חדרה | תוכנית עבודה עירונית, 2026

עובדות ועובדים, תושבות ותושבים יקרים,

ת כנית העבודה העירונית לשנת 2026 משקפת את מחויבותנו להמשיך ולפתח את חדרה כעיר

מובילה, יציבה ומתקדמת, תוך שימת דגש על חינוך איכותי, תשתיות ופיתוח עירוני, ביטחון אישי

ושירות מתקדם לתושב. התו כנית מקיפה את כלל העשייה העירונית לטובתם ולרווחתם של

התושבים, ומשלבת השקעות בתחומים המרכזיים המשפיעים על איכות החיים בעיר .

מערכת החינוך שלנו תמשיך להוביל ולהיות חדשנית ומצטיינת, הקמת מוסדות חינוך חדשים, ובהם

תיכון חדש וגני ילדים, הרחבת השירותים לגיל הרך, קידום מצוינות לימודית וחברתית ותוכניות

לאקלים בית ספרי , מוגנות והרחבת הפעילות במרכז הפיזיקה העירוני.

בתחום הביטחון האישי, נרחיב את פעילות מרכז השליטה והבקרה וסיירת האופנועים העירונית כדי

לספק מענה מהיר בשגרה ובחירום. בתחום השירות לתושב והתשתיות העירוניות, נמשיך לשדרג

ולחדש את המרחב הציבורי, לקדם פרויקטים של שדרוג רחובות וחידוש מערכות ניקוז, ולחזק את

הקשר עם התושב באמצעות מערכות מקוונות חדשות ושירות צ'אטבוט.

הת ו כנית השנתית היא פרי מאמץ עירוני רחב היקף המתבצע במקצועיות, ולא בכדי זו השנה

השישית בה העיר שומרת על מעמדה כעיר איתנה, בעלת יציבות פיננסית, דבר המעיד על ניהול

אחראי ותקין .

כל אלה מתאפשרים הודות למאמצים הרבים של עובדות ועובדי העירייה, הפועלים במסירות

ובמקצועיות למען התושבים. תודה מיוחדת למנכ”לית העירייה זיוה הימברג ולמנהלות ומנהלי

האגפים על העבודה המקצועית והמחויבות המתמשכת.

נמשיך להעניק לתושבי חדרה איכות חיים גבוהה ולחזק את תחושת הגאווה העירונית .

שלכם ,

ניר בן חיים ראש עיריית חדרה

עובדות, עובדים ותושבות ותושבים יקרים,

אנו שמחים להציג בפניכם את תכנית העבודה העירונית לשנת 2026 – תכנית מקיפה, אחראית ומדויקת, המשקפת את המשך מחויבותנו להוביל את חדרה קדימה בצמיחה, בחדשנות ובמתן שירות עירוני איכותי . תכנית העבודה לשנה הקרובה מבוססת על מדיניות ראש העיר , תוך תכנון מעמיק, מקצועי ומבוסס נתונים , ומתוך התאמה מלאה לחזון העירוני. היא נבנתה בהובלת עובדות ועובדי העירייה המזהים מדי יום את הצרכים המשתנים של העיר ותושביה. השנה הצבנו דגש מיוחד על אחריות ניהולית , בקרה שוטפת , מדדי ביצוע ברורים , ועמידה בלוחות זמנים מוגדרים , מתוך מחויבות ליישום תכניות עבודה ריאליות, מדודות וברורות . תכנית העבודה לשנת 2026 כוללת את כלל היעדים המרכזיים העומדים במרכז העשייה העירונית, וביניהם : • הקמת מרכז הוליסטי נוסף והרחבת השירות בשכונות נוספות , במהלך המבוסס על תפיסת ראש העיר שלפיה יש להעניק מענים חינוכיים, טיפוליים ותומכים מגיל לידה ועד גיל בגרות , כחלק מתפיסה מערכתית כוללת של רצף חינוכי איכותי . • עבודה מבוססת נתונים (BI) והקמת מחלקה ייעודית לניתוח וניטור נתונים , שתסייע בשיפור קבלת ההחלטות, בהגברת היעילות, בחיזוק בקרה ארגונית ובשקיפות כלפי הציבור . • חיזוק הביטחון האישי של התושבים , באמצעות פיתוח תשתיות בטיחות חדשות, הרחבת מערך האכיפה העירוני ושדרוג מערכות המיגון והניטור . • שיפור ושימור המרחב הציבורי והשירות לתושב , מתוך תפיסה עירונית הרואה בסביבה נקייה, מטופחת ונגישה ובשירות איכותי — אבני יסוד לרווחת התושבים ולחיזוק תחושת השייכות לקהילה . • המשך קידום מערכת החינוך העירונית , השקעה בתשתיות פיזיות וירוקות, פיתוח תחומי הפנאי, התרבות והספורט, ושיפור איכות השירות העירוני .

לצד כל אלה, אנו מעמיקים את מנגנוני הבקרה והניהול , משפרים תהליכי עבודה ומוודאים שכל יעד מוגדר – ייושם במלואו, מתוך דיוק, אחריות ועמידה עקבית בלוחות הזמנים .

היערכותנו לשעת חירום ממשיכה להתעצם, תוך שמירה על שגרת חיים יציבה ובטוחה. התושבות והתושבים עומדים בלב העשייה שלנו, וכל פעילותנו נבחנת מתוך מחויבות עמוקה למתן שירות מיטבי, מכבד ושקוף . אני מבקשת להודות מקרב לב לכל עובדות ועובדי העירייה על מסירות, מקצועיות ושירותיות יוצאת דופן. בעקביות, בשיתוף פעולה ובחתירה למצוינות – נמשיך להצעיד את חדרה קדימה ולבנות עתיד איכותי עבור כל אחת ואחד מתושביה .

בברכה ,

זיוה הימברג מנכ"לית העירייה

עובדים ותושבים יקרים ,

אני שמחה להגיש את תכנית העבודה העירונית לשנת 2026 , תכנית מקיפה ומקושרת תקציב,

הנגזרת מהחזון והיעדים של ראש העיר ומקיפה את כלל תחומי העשייה העירונית בחדרה .

מחלקת או"ש ונהלים פועלת כחלק אינטגרלי מהתהליכים האסטרטגיים בעיר, ומלווה את בניית

ת ו כניות העבודה השנתיות בכל אגף. תהליך זה מאפשר להטמיע את המדיניות העירונית באופן

ממוקד ומדיד, ולהבטיח שתכנון הפעולות השוטפות בעיר משקף את האסטרטגיה העירונית בכל

רמה .

במהלך כתיבת תו כניות העבודה, כל מנהל ומנהלת גיבשו את יעדיהם ופעולותיהם בהתאם לרצון

ולמדיניות ראש העיר, תוך חלוקה רבעונית, מדדים ברורים הניתנים לבקרה והשוואה, וקישור ישיר

לתקציב. מתוך תו כניות אלה נבנתה התו כנית העירונית המאוחדת, הכוללת את כלל האגפים

והמחלקות ומבטיחה מימוש מקצועי, מדיד ויעיל של כלל המשימות העירוניות .

תכנית עבודה שנתית מהווה כלי ניהולי מרכזי ומרכזי בתהליכים אסטרטגיים של העירייה, המגביר

את המחויבות והמעורבות של כלל דרגי הניהול, מאפשר החדרת ראייה תוצאתית לעבר התפוקות,

ותומך בהשגת היעדים העירוניים תוך שמירה על איזון תקציבי, במיוחד בתקופת צמיחה מואצת שבה

הע יר נמצאת. בשנת 2026 , לצד המשך פיתוח ויישום שיטות עבודה מתקדמות, נמשיך לקדם את

השימוש בכלים דיגיטליים וטכנולוגיים כחלק מהתהליכים האסטרטגיים, לשיפור יעילות ובקרה .

תהליך הבקרה הרבעוני נועד להעריך את העמידה במשימות וביעדים שהוגדרו, לאתר חסמים וליישם

פתרונות יישומיים, ובכך לאפשר למנהלים לקבל תמונת מצב מדויקת ולבצע התאמות תוך כדי

תנועה .

תודתי נתונה להנהלת העיר, למנהלי האגפים, לגופי הסמך ולכלל המחלקות על שיתוף הפעולה,

המסירות והתרומה הרבה להובלת מימוש התו כנית העירונית. אני בטוחה כי עבודה משותפת זו

תאפשר לנו להשיג את יעדינו לשנת 2026 בצורה מקצועית ומיטיבה.

אני מאחלת לכולנו שנת עבודה פורייה, יעילה ומוצלחת .

סיון לקרב

מנהלת מחלקת או"ש ונהלים

מטרות ויעדים רב שנתיים

א. מערכת חינוך מתקדמת ואטרקטיבית

ביסוס מערכת החינוך העירונית כמערכת מובילה בתהליכי חדשנות ומצוינות, בנייה והתאמת מבנים חדשניים ועדכניים ומותאמים למרחבי הלמידה, תוך מיקוד באוכלוסיית הגיל הרך. הקמת מרכז הוליסטי בשכונת הפארק. על יסודי(. 1 , יסודי 2) בתי ספר צומחים בעיר 3 הקמה וביסוס חדרה היא עיר של חינוך, תבלוט בעשייתה לפיתוח סביבות למידה ראויות ומתקדמות אשר יאפשרו למידה גמישה וחדשנית בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי תוך פיתוח הסגל החינוכי בעיר וקידום איכות ההוראה , האוריינות והלמידה. הרחבה והטמעת רצף תפיסתי חינוכי אחיד בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי תוך השקעה בסגל החינוכי ובתכני המסגרות הגדלת מספר התלמידים המשתתפים בתנועות הנוער. עליה במספר בני הנוער הזכאים לתעודת בגרות והרחבת מספר התלמידים אשר לומדים לימודים אקדמיים במסגרת התיכון בארבעת בתי הספר הגדולים )נבון, בית אליעזר, חדרה והרב תחומי(. עליה באחוז המתגייסים לצה"ל, תוך העלאת המודעות לתרומה חברתית והתפתחות אישית בשנת שירות ומכינות קדם צבאיות. הכפלת מספר תלמידים הזכאים לתעודת בגרות מותאמת הייטק תוך שלוש שנים בעזרת תוכנית קרן טרמאפ והקמת מרכז פיזיקה עירוני.

התאמת הממשל העירוני ושיפור המוכנות העירונית להתמודדות עם אתגרי שינויי האקלים. יצירת גישה מערכתית ושימוש בתשתית עיר חכמה. חיזוק החוסן הקהילתי והאישי של התושבים אל מול שינויי האקלים, תוך קידום אורח חיים בריא ומקיים. קירור המרחב העירוני באופן שיאפשר נוחות שימוש ושהייה לכלל האוכלוסייה. ניהול יעיל ובר קיימא של משאבי המים בעיר. ב. התמודדות משבר האקלים

שיפור מערך תשתיות ניקוז ברחבי העיר. קידום הליכי ההתחדשות העירונית -מעבר מהתחדשות בניינית להתחדשות מתחמית ויצירת מדיניות תכנונית ברורה, אחידה ושקופה. פיתוח אזורי התעסוקה של חדרה, המהווים תשתית כלכלית לפיתוחה של העיר. פיתוח שכונות חדשות – תמיכה בהליכי התכנון והביצוע, קידום הסכמי פיתוח חדשים, קידום הסכם הגג. פיתוח התשתיות העירוניות, בדגש על קידום הסכם המאיץ, הרחבתו והיערכות למימושו, שיפור עורקי התחבורה ומערך התחבורה הציבורית, רישות העיר בשבילי אופניים ושדרוג תשתיות הולכי רגל. ג. פיתוח מערך תשתיות פיזי בעיר

מטרות ויעדים רב שנתיים

ד. פנאי, ספורט ואיכות חיים

חדרה עיר מובילה פורצת דרך בכל תחומי החיים

הרחבת מגוון הפעילויות ואירועי הספורט תוך שדרוג וחידוש מתקנים ומגרשים כך שיהיו אטרקטיביים ומתקדמים לרווחת תושבי העיר הרחבת פעילויות הספורט העממי בעיר, לרבות אירועי ספורט, שדרוג מערך חוגים, העשרה וקידום פעילויות הספורט במוסדות החינוך הקמת תשתיות ספורט לקידום הספורט התחרותי והעלאת אחוז שחקני ילדים ונוער מקומיים המשחקים בקבוצות הייצוגיות של העיר הקמת תאגיד אתו"ס הקמת אולם ספורט בשכונת שדות שדרוג והרחבת מתקני התרבות, הפקת אירועי תרבות ופנאי מגוונים ושדרוג האירועים העירוניים לכלל האוכלוסיות השונות שדרוג, הרחבה והקמה של מרכזי פנאי ברחבי העיר למתן מענה מיטבי לפעילויות קהילתיות עבור אוכלוסיות מגוונות חיזוק ופיתוח תיירותי הנשען על משאבי הטבע הייחודיים של העיר הקמת בתי קפה\פודטראקים במתחם האימונים, אקו פארק, פארק נחל חדרה, שכונת ברנדייס ובמגרשי הטניס שבשכונת הפארק. הקמת גגות סולריים על מגרשי ספורט בעיר הקמת מגרשי טניס נוספים ברחבי העיר

ה. שיפור השירות העירוני

שיפור חווית השירות לתושב – הרחבת שירותים דיגיטליים, שיפור האתר העירוני, אזור אישי לתושב, צ'ט בוט למוקד ועוד העשייה העירונית תתאפיין במקצועיות, מצוינות ובשירות איכותי וחדשני, תוך הצבת התושב במרכז. הרחבה ושדרוג ערוצי השירות והמידע הדיגיטליים והתאמתם לצרכי כלל האוכלוסיות. ביסוס והעצמת מערך השירות העירוני ואימוץ פלטפורמות חדשניות למתן שירות לתושב. העלאת תודעת השירות בקרב העובדים. שינוי תודעתי בתרבות הארגונית ובתהליכי העבודה בכל הנוגע לתפיסת השירות לעובדים למול התושבים ) בשיתוף אגף שירות) יצירת אמנת שירות עירונית תוך שמירה על שקיפות מקסימאלית כתפיסת עולם ארגונית בעבודת העירייה.

מטרות ויעדים רב שנתיים

מיתוג חדש לעיר. רוחבי ופרטני, אוטומציה של תהליכים, עבודה BI שדרוג מערכות פנים ארגוניות לשיפור יעילות קבלת החלטות – הטמעת מבוססת נתונים. חיזוק אבטחת מידע והגנת הפרטיות – שיפור ויישום תקנות ונהלים, ביצוע סקרים, מודעות עובדים , מערכות הגנה. בהתאם לרגולציה. AI קידום חדשנות – מעבר לענן, הטמעת פתרונות ו. חדשנות, קידמה ודיגיטציה

ז. חיזוק מערך הביטחון בעיר

הקמת משל"ט ביטחון עירוני. הקמת מוקד רואה. מוכנות תמידית לשעת חירום תוך שמירה על רציפות תפקודית. שמירה על הסדר הציבורי בעיר וברצועת החוף באופן שירותי, אכיפתי והסברתי. הקמת מקלט חדש בשכונת ברנדייס. הקמת חפ"ק ברצועת החוף.

ח. שיפור וייעול תהליכי תחזוקה ושמירה על מרחב ציבורי

התייעלות בתהליכי תחזוקה של מבני הציבור והחינוך העירוניים, בדגש בטיחות וסביבה נאותה למשתמשים. רשות מובילה בנראות המרחב הציבורי- תשתיות, תחזוקה, ניקיון, מחזור, גינון, חזות העיר תוך ביסוס וחיזוק מרכז הפעלה באגף שפ"ע. שדרוג ותחזוקה של שירותי החוף.

מניעה וטיפול במפגעים ומטרדים סביבתיים. עידוד חדשנות בתחומי הסביבה והקיימות.

נכון לתאריך: 2.12.2025

2026

–

2

1

3

"

-

שותפים לעשייה

מקור תקציבי- סעיף תקציב

סה"כ הכנסות

סה" כ תקציב הוצאות 2026

התניות/הנחיות /הערות

( רבעוני)

משימות אבני דרך

לו" ז ביצוע ופירוט

משימה

מס"ד

רבעון רביעי

רבעון שלישי

רבעון שני

רבעון ראשון

מבקרת העירייה, דוברות , מח' או" ש ונהלים, מח' מערכות מידע

פרק 1 :

1.1 מחלקת מינהלה

3 ישיבות מועצה מן המניין 3 ישיבות שלא מן המניין ( בממוצע), 3 ישיבות הנהלה ( קואליציה)

2 ישיבות מועצה מן המניין 3 ישיבות שלא מן המניין ( בממוצע), 2 ישיבות הנהלה ( קואליציה)

3 ישיבות מועצה מן המניין 3 ישיבות שלא מן המניין ( בממוצע), 3 ישיבות הנהלה ( קואליציה)

2 ישיבות מועצה מן המניין 1 ישיבה ( בממוצע), 2 ישיבות הנהלה ( קואליציה)

כיבוד לישיבות מועצה והנהלה

1611000511

20,000

ישיבות מועצה והנהלה

1.1.1

1 . קיום תקין של ישיבות מועצה מן המניין וישיבות שלא מן המניין 2 . ארגון, הכנה והפצה של החומרים השונים לישיבות המועצה 3 . מענה על שאילתות בהתאם לדיני העיריות 4 . הכנה והפצה של החלטות, סיכומים ופרטיכלי ישיבות מועצה 5 . ביצוע מעקב אחר החלטות מועצה ( 65-70 בכל רבעון)

1 . קיום תקין של ישיבות מועצה מן המניין וישיבות שלא מן המניין 2 . ארגון, הכנה והפצה של החומרים השונים לישיבות המועצה 3 . מענה על שאילתות בהתאם לדיני העיריות 4 . הכנה והפצה של החלטות, סיכומים ופרטיכלי ישיבות מועצה 5 . ביצוע מעקב אחר החלטות מועצה ( 65-70 בכל רבעון)

1 . קיום תקין של ישיבות מועצה מן המניין וישיבות שלא מן המניין 2 . ארגון, הכנה והפצה של החומרים השונים לישיבות המועצה 3 . מענה על שאילתות בהתאם לדיני העיריות 4 . הכנה והפצה של החלטות, סיכומים ופרטיכלי ישיבות מועצה 5 . ביצוע מעקב אחר החלטות מועצה ( 65-70 בכל רבעון)

1 . קיום תקין של ישיבות מועצה מן המניין וישיבות שלא מן המניין 2 . ארגון, הכנה והפצה של החומרים השונים לישיבות המועצה 3 . מענה על שאילתות בהתאם לדיני העיריות 4 . הכנה והפצה של החלטות, סיכומים ופרטיכלי ישיבות מועצה 5 . ביצוע מעקב אחר החלטות מועצה ( 65 - 70 בכל רבעון)

היערכות, סיוע וניהול תקין של פעילות מועצה העיר

צילום, הקלטה ותמלול, צילומים ושונות

1611100783

109,000

1.1.2

אחזקת מערכת בית המועצה - שמרד

1611100783

41,000

אחזקה שוטפת

אחזקה שוטפת

אחזקה שוטפת

אחזקה שוטפת

1.1.3

פעילות גיבוש + חלוקת זר ליום הולדת

פעילות גיבוש + חלוקת זר ליום הולדת

פעילות גיבוש + חלוקת זר ליום הולדת + שי לראש השנה

גיבוש ומענה שוטף לצרכי ודרישות חברי המועצה

פעילות גיבוש אחת בשנה עם בני זוג.

1611100750

45,000

פעילות גיבוש + חלוקת זר ליום הולדת

1.1.4

1611000780

45,000

קורסים והשתלמויות- שוטף

קורסים והשתלמויות- שוטף

קורסים והשתלמויות- שוטף

כנס סגנים שנתי- שלטון מקומי

השתלמויות וקורסים לחברי מועצה

1.1.5

שמירה על 2 דיווחים בשנה למועצת העיר על התכנסות הועדות.

מעקב אחר פעילות וועדות עירוניות שונות בהתאם לחוק

1.1.6

איסוף תגובות המבוקרים על אופן תיקון הליקויים שצויינו בדוח מבקרת העירייה לאחר שאושר מועצה.

איסוף תגובות המבוקרים לטיוטת דוח מבקר המדינה, כינוס הצוות לדון באופן תיקון הליקויים

איסוף תגובות המבוקרים לטיוטת דוח מבקר המדינה, כינוס הצוות לדון באופן תיקון הליקויים

התכנסות צוות לדיון בדוחות וההערות לדוח המפורט ממשרד הפנים

ריכוז צוות לתיקון ליקויים

1.1.7

שותפים לעשייה

מקור תקציבי- סעיף תקציב

סה"כ הכנסות

סה" כ תקציב הוצאות 2026

התניות/הנחיות /הערות

( רבעוני)

משימות אבני דרך

לו" ז ביצוע ופירוט

משימה

מס"ד

רבעון רביעי

רבעון שלישי

רבעון שני

רבעון ראשון

איסוף ובדיקת בקשות, אישור בועדת משנה ע" י מועצת העיר

פרסום קול קורא - תבחינים להגשת בקשות תמיכה

קביעת תבחינים לשנת 2027

חלוקת תמיכות לשנת 2026

ריכוז נושא תמיכות למוסדות

1.1.8

קשרי חוץ- ערים תאומות - חיזוק ופיתוח קשרי ידידות והסכמים

1611100751

20,000

חתימת הסכם עיר תאומה

1.1.9

נסיעות ראש העיר, סגניו וחברי מועצה לצורך קידום קשרי חוץ. ארגון סיורים מקצועיים וליווי משלחות יוצאות ונכנסות של חברי מועצה בקשר עם ערים תאומות.

נסיעות ראש העיר, סגניו וחברי מועצה לצורך קידום קשרי חוץ. ארגון סיורים מקצועיים וליווי משלחות יוצאות ונכנסות של חברי מועצה בקשר עם ערים תאומות.

נסיעות ראש העיר, סגניו וחברי מועצה לצורך קידום קשרי חוץ. ארגון סיורים מקצועיים וליווי משלחות יוצאות ונכנסות של חברי מועצה בקשר עם ערים תאומות.

נסיעות ראש העיר, סגניו וחברי מועצה לצורך קידום קשרי חוץ. ארגון סיורים מקצועיים וליווי משלחות יוצאות ונכנסות של חברי מועצה בקשר עם ערים תאומות.

קשרי חוץ- פעילות שוטפת: קשר עם שגרירויות, הסוכנות היהודית ומשלחות ערים תאומות.

1611100751

80,000

1.1.10

אירוח וחיזוק קשרי עבודה של עיריית חדרה עם נבחרי ציבור

אירוח וחיזוק קשרי עבודה של עיריית חדרה עם נבחרי ציבור

אירוח וחיזוק קשרי עבודה של עיריית חדרה עם נבחרי ציבור

אירוח וחיזוק קשרי עבודה של עיריית חדרה עם נבחרי ציבור

מחזיק תיק חוץ - סגן ראש העיר

1611100757

80,000

1.1.11 קשרי ממשל

1.2 תקשורת שיווקית

רדיו, עיתונות- מקומי וארצי עיצובים גרפיים, סרטוני רשת/תדמית, הפקת חוברות מידע

הוצאות פרסום שוטפות של אגפי העירייה

1614000550/750 / 751

הוצאות פרסום שוטפות של אגפי העירייה

הוצאות פרסום שוטפות של אגפי העירייה

כולל- צלמים, מינויים שנתיים, , תרגומים לרוסית

מנהלי אגפים

1,780,000

הוצאות פרסום שוטפות של אגפי העירייה

ביצוע פרסום והסברה עירוניים

1.2.1

הפקת חוברת סיכום שנה

+ ניו מדיה (חוזה)

1.3 מבקרת העירייה

1 . תוך חודשיים מן היום שהגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה, תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור - עד 1 בנובמבר. 2 . צוות לתיקון ליקויים בראשות מנכ" ל העירייה. אמור לדווח לוועדת הביקורת מדי שלושה חודשים על התקדמות תיקון הליקויים בדוחות שהוגשו.

1 . בדיקה של 8 אגפים/ מחלקות מידי שנה. 2 . בדיקה של אחד מגופי הסמך מידי שנה. 3 . בדיקה שגרתית של תחומים קבועים: קופה ראשית, ספירת מלאי במחסנים, השתתפות בוועדות העירייה. 4 . בדיקות מיוחדות עפ" י דרישת השעה 5 . מעקב אחר ממצאי דוחות שנמצאו בהם ליקויים בדוחות קודמים.

תוך 3 חודשים מיום קבלת הדו"ח- יגיש ראש העירייה לוועדה לענייני ביקורת את הערותיו, על הדוח, וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו - עד 1 ביולי הוועדה לענייני ביקורת תדון בדוח המבקר ובהערות ראש העיר, ותגיש למועצה לאישור, את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה - עד 1 בספטמבר

הגשת דוח לראש הרשות ולוועדה לענייני ביקורת - לא יאוחר מה- 1 באפריל, של השנה שלגביה הוגש הדו"ח

מבקרת העירייה

הוצאה ופרסום דו"ח שנתי-מבקרת העירייה עפ"י סעיף 170 ג.(א)

1612000750

410,000

1.3.1

שותפים לעשייה

מקור תקציבי- סעיף תקציב

סה"כ הכנסות

סה" כ תקציב הוצאות 2026

התניות/הנחיות /הערות

( רבעוני)

משימות אבני דרך

לו" ז ביצוע ופירוט

משימה

מס"ד

רבעון רביעי

רבעון שלישי

רבעון שני

רבעון ראשון

1.4 מחלקת או" ש ונהלים

1 . דיוק ותיקון תכניות בהתאם לתקציב שוטף מאושר ( מנהלי אגפים) 2 . תחילת כתיבת תכנית עירונית לשנת 2027

פרסום הנחיות לכתיבת תכנית אגפית מפגשים עם כלל מנהלי האגפים איסוף וריכוז תכניות אגפיות הצגת צרכי תקציב לשנת 2027 להנהלה

סיום כתיבת תכנית עירונית 2026 פרסום באתר העירוני- ספר מקוון של תכנית עבודה 2026

כתיבת תכנית עבודה עירונית- לשנת 2027+2026

1.4.1

פ" ע עם כלל מנהלי האגפים וכתיבת תוכנית העבודה השנתית

קיום הדרכות לכתיבת תוכנית העבודה השנתית

1.4.2

קיום ישיבה- סיכום רבעון 1 2026 ( אפריל-מאי)

קיום ישיבה- סיכום רבעון 2 2026 (יולי אוגוסט)

קיום ישיבת סיכום שנת 2025 + הכנת כנס סיכום שנה ( סוף ינואר)

קיום ישיבות סטטוס תכניות עבודה עם מנהלי האגפים במהלך השנה

1.4.3

* עדכון כלל המבנים הארגוניים בהתאם לתקינה המאושרת 2027 לספר התקציב

1 . ריכוז, אבחון ובדיקת בקשות לתקנים חדשים לשנת 2027 מהאגפים

* עדכון מערכת תקינה ממוחשבת עפ" י התקנים המאושרים לשנת 2026

2 . ביצוע בדיקות או" ש במידת הצורך לקביעת תקן רצוי במחלקות

* שוטף- חתימה על איושי משרה בהתאם לתקן מאושר

* שוטף- חתימה על איושי משרה בהתאם לתקן מאושר

* המשך/ סיום עדכון כלל המבנים הארגוניים בהתאם לתקינה מאושרת 2026

קביעת תקינת כ" א עירונית ועדכון מערכת התקינה

1.4.4

* שוטף- חתימה על איושי משרה בהתאם לתקן מאושר

* שוטף- חתימה על איושי משרה בהתאם לתקן מאושר

התאמת המבנה הארגוני לאתגרים המשתנים ברשות על מנת לאפשר את מתן השירותים באופן מיטבי ויעיל במסגרת היקף התקינה והתקציב המאושרים

בנייה ועדכון מבנים ארגוניים לכלל יחידות הרשות

1.4.5

ביצוע פעולות ייעוץ ושינוי ארגוני המאפשר למצות את הפוטנציאל הארגוני בהתאם לנדרש באגפים השונים.

ביצוע פעולות ייעוץ ושינוי ארגוני המאפשר למצות את הפוטנציאל הארגוני בהתאם לנדרש באגפים השונים.

מתוך תקציב יעוץ ארגוני של אגף שירות

ייעוץ ארגוני ליחידות העירייה השונות עפ"י צורך

עפ" י צרכי המערכת

1.4.6

סיוע לאגף ההון האנושי בכתיבת הגדרות תפקיד/ סימול עיסוקים עפ"י תקינה

סיוע בבניית הגדרות תפקיד לצורך פרסום מכרז

סיוע בבניית הגדרות תפקיד לצורך פרסום מכרז

סיוע בבניית הגדרות תפקיד לצורך פרסום מכרז

סיוע בבניית הגדרות תפקיד לצורך פרסום מכרז

1.4.7

שותפים לעשייה

מקור תקציבי- סעיף תקציב

סה"כ הכנסות

סה" כ תקציב הוצאות 2026

התניות/הנחיות /הערות

( רבעוני)

משימות אבני דרך

לו" ז ביצוע ופירוט

משימה

מס"ד

רבעון רביעי

רבעון שלישי

רבעון שני

רבעון ראשון

כתיבת 5 נהלים חדשים בהתאם לצרכים

כתיבת 5 נהלים חדשים בהתאם לצרכים

כתיבת 5 נהלים חדשים בהתאם לצרכים

כתיבת 5 נהלים חדשים בהתאם לצרכים

כתיבת נהלי עבודה עירוניים

1.4.8

עדכון נהלי עבודה קיימים, בקרת תהליך והתאמתם לשנת 2026 : 5 נהלים

עדכון נהלי עבודה קיימים, בקרת תהליך והתאמתם לשנת 2026 : 5 נהלים

עדכון נהלי עבודה קיימים, בקרת תהליך והתאמתם לשנת 2026 : 5 נהלים

עדכון נהלי עבודה קיימים, בקרת תהליך והתאמתם לשנת 2026 : 5 נהלים

עדכון, פרסום והפצת נהלים עירוניים

1.4.9

הפצה בעירייה ובאתר האינטרנט העירוני

הפצה בעירייה ובאתר האינטרנט העירוני

הפצה בעירייה ובאתר האינטרנט העירוני

הפצה בעירייה ובאתר האינטרנט העירוני

5 נהלים

5 נהלים

5 נהלים

5 נהלים

1.4.10 מיפוי, ייעול ועדכון נהלים קיימים

מערכת " ניהול נהלים" (יעד: גידול באחוזי בקריאה של הנהלים ע"י עובדי העירייה)

בחינת שימוש המערכת ע"י המשתמשים (בקרה)

בחינת שימוש המערכת ע" י המשתמשים (בקרה)

בחינת שימוש המערכת ע"י המשתמשים (בקרה)

המשך הטמעת המערכת ושימוש נכון בקרב עובדי העירייה

1613100780

32,000

1.4.11

ביקור בעיר אחרת ולמידה כיצד מתנהלים עם האתגרים בהטמעת נהלים בעירייה

1.4.12 למידת עמיתים

הטמעת נהלים ( הדרכות מנהלים, יחידתי, פרטני)

הטמעת נהלים בהתאם לצורך

הטמעת נהלים בהתאם לצורך

הטמעת נהלים בהתאם לצורך

הטמעת נהלים בהתאם לצורך

1.4.13

שותפים לעשייה

מקור תקציבי- סעיף תקציב

סה"כ הכנסות

סה" כ תקציב הוצאות 2026

התניות/הנחיות /הערות

( רבעוני)

משימות אבני דרך

לו" ז ביצוע ופירוט

משימה

מס"ד

רבעון רביעי

רבעון שלישי

רבעון שני

רבעון ראשון

קיום ישיבת סטטוס ובחינת עמידת האגפים במדדי מנכ"ל. הפקת לקחים וביצוע שינויים נדרשים בתכנית

תחילת עבודה בהתאם לתכנית

1.4.14 תכנית "מדדי מנכ"ל"

1 . קיום 2 ישיבות פיתוח לאישור משימות אצל המנכ" לית וראש העיר

1 . קיום 2 ישיבות פיתוח לאישור משימות אצל המנכ" לית וראש העיר

1 . קיום 2 ישיבות פיתוח לאישור משימות אצל המנכ" לית וראש העיר

1 . קיום 2 ישיבות פיתוח לאישור משימות אצל המנכ" לית וראש העיר

תכנית צרכי פיתוח עירוניים ומעקב משימות פיתוח

2 . מעקב תקציבי/ ביצועי אחר סטטוס משימות פיתוח שאושרו

1.4.15

2 . מעקב תקציבי/ ביצועי אחר סטטוס משימות פיתוח שאושרו

2 . מעקב תקציבי/ ביצועי אחר סטטוס משימות פיתוח שאושרו

2 . מעקב תקציבי/ ביצועי אחר סטטוס משימות פיתוח שאושרו

מיפוי וצרכים לקראת עדכון תכנית לשנת 2027

עדכון שוטף

עדכון שוטף

עדכון תכנית פיתוח תלת שנתית 2026-2029 לאחר מיפוי כלל הצרכים

בניית תכנית פיתוח עירונית- תלת שנתית 2026-2029

1.4.16

1 . התראות לחשבים ולמנהלי אגפים על סיום חוזה התקשרות ( מינימום 3 חודשים מראש)

1 . התראות לחשבים ולמנהלי אגפים על סיום חוזה התקשרות (מינימום 3 חודשים מראש)

1 . התראות לחשבים ולמנהלי אגפים על סיום חוזה התקשרות ( מינימום 3 חודשים מראש)

1 . התראות לחשבים ולמנהלי אגפים על סיום חוזה התקשרות ( מינימום 3 חודשים מראש)

2 . הטמעת חוזים חדשים במערכת החוזים העירונית הממוחשבת 3 . סגירת חוזים ישנים 4 . עדכון חוזים עם אופציה

2 . הטמעת חוזים חדשים במערכת החוזים העירונית הממוחשבת

2 . הטמעת חוזים חדשים במערכת החוזים העירונית הממוחשבת

2 . הטמעת חוזים חדשים במערכת החוזים העירונית הממוחשבת

1.4.17 ניהול מערכת חוזים עירונית

3 . סגירת חוזים ישנים

3 . סגירת חוזים ישנים

3 . סגירת חוזים ישנים

4 . עדכון חוזים עם אופציה

4 . עדכון חוזים עם אופציה

4 . עדכון חוזים עם אופציה

עבודה שוטפת במערכת

עבודה שוטפת במערכת

עבודה שוטפת במערכת

המשך הטמעת תהליך עבודה עם מערכת חתימות דיגיטליות

הטמעת תהליך חתימה של חוזים במערכת ממוחשבת

1.4.18

מנהלי האגפים, לשכה

הכנת תכנית מכרזים לשנת 2027

1.4.19 הכנת תכנית מכרזים שנתית

קיום ישיבת וועדת ביקורת על דוחות מבקרת העירייה- בין 1-3 ישיבות.

קיום ישיבת וועדת ביקורת על דוחות ביקורת משרד הפנים.

וועדת הביקורת מתכנסת עפ" י הצורך ( וועדת חובה), במידה ויש דוחות ביקורת נוספים יתכן ותתכנס פעמים נוספות.

1.4.20 ריכוז וועדת ביקורת עירונית

קיום ישיבת ביקורת

קיום ישיבת ביקורת

קיום ישיבת ביקורת

שינויים נדרשים ועבודה שוטפת

בניית מאגרי נתונים איכותיים, הטמעה והעברת הנתונים לדשבורד.

בניית מאגרי נתונים איכותיים, הטמעה והעברת הנתונים לדשבורד

בניית מאגרי נתונים איכותיים, הטמעה והעברת הנתונים לדשבורד

1.4.21 תוכנית BI לגיל הרך

תחילת עבודה שוטפת ב BI

תוכנית פרויקטים לגיל הרך, תקציבים והנדסה

תוכנית פרויקטים לגיל הרך, תקציבים והנדסה

תוכנית פרויקטים לגיל הרך, תקציבים והנדסה

תוכנית פרויקטים לגיל הרך, תקציבים והנדסה

מיפוי ובניית תוכנית פרויקטים BI שנתית

1.4.22

שותפים לעשייה

מקור תקציבי- סעיף תקציב

סה"כ הכנסות

סה" כ תקציב הוצאות 2026

התניות/הנחיות /הערות

( רבעוני)

משימות אבני דרך

לו" ז ביצוע ופירוט

משימה

מס"ד

רבעון רביעי

רבעון שלישי

רבעון שני

רבעון ראשון

ביצוע רכישת רישיונות

אבטחת מחשוב לעבודה עם powerbi

1613100780

16,000

1.4.23 רכישת רישיונות BI

הטמעת 8 דשבורדים במחלקת תקציבים ואגף הנדסה

הטמעת 8 דשבורדים במחלקת תקציבים ואגף הנדסה

הטמעת 8 דשבורדים במחלקת תקציבים ואגף הנדסה

הטמעת 8 דשבורדים במחלקת תקציבים ואגף הנדסה

1.4.24 הטמעת דשבורדים חדשים

קורס POWER BI בסיסי

1613100780

6,000

1.4.25 יציאה לקורסים והדרכות

באופן שוטף

באופן שוטף

באופן שוטף

באופן שוטף

1613100780

57,000

1.4.26 ייעוץ חיצוני וליווי

תוספות על פי הצורך

תוספות על פי הצורך

תוספות על פי הצורך

הוספת משתמשי PRO , רישיונות לתוכנת SPO ותוכנות נוספות של MICROSOFT 365

1613100780

30,000

1.4.27 פיתוחים במערכת

עבודה שוטפת מול מערכת מנור. הגשת קולות קוראים רלוונטיים לעירייה, ליווי, דוחות ביצוע, מעקב הכנסות.

עבודה שוטפת מול מערכת מנור. הגשת קולות קוראים רלוונטיים לעירייה, ליווי, דוחות ביצוע, מעקב הכנסות.

עבודה שוטפת מול מערכת מנור. הגשת קולות קוראים רלוונטיים לעירייה, ליווי, דוחות ביצוע, מעקב הכנסות.

עבודה שוטפת מול מערכת מנור. הגשת קולות קוראים רלוונטיים לעירייה, ליווי, דוחות ביצוע, מעקב הכנסות.

איתור מקורות מימון חיצוניים טיפול , מעקב וליווי כלל הקולות קוראים של הרשות

1613100780

8,000

1.4.28

הגשת דוחות ביצוע והתחשבנות מול הפיס. מיצוי הכנסות. ריכוז תכניות מאגפים לשנת

מעקב ביצוע תכניות + מעקב תקציבי , אישור הזמנות עבודה

מעקב ביצוע תכניות + מעקב תקציבי , אישור הזמנות עבודה

ריכוז צרכים ממנהלים רלוונטיים.

1613000781

1,200,000

1.4.29 ניהול תכנית " פיס מושלם " +

הגשת תכניות 2025 לאישור הפיס וקבלת כספים.

שותפים לעשייה

מקור תקציבי- סעיף תקציב

סה"כ הכנסות

סה" כ תקציב הוצאות 2026

התניות/הנחיות /הערות

( רבעוני)

משימות אבני דרך

לו" ז ביצוע ופירוט

משימה

מס"ד

רבעון רביעי

רבעון שלישי

רבעון שני

רבעון ראשון

1.5 מערכות מידע

יועצת למערכות מידע - אפיון מערכות , חדשנות וטכנולוגיה

1618000570

250,000

הפעלה שוטפת עפ"י צרכים

הפעלה שוטפת עפ"י צרכים

הפעלה שוטפת עפ"י צרכים

הפעלה שוטפת עפ"י צרכים

1.5.1

הצטידות לרכישת מכשירי סלולר ומגברים לשיפור תשתית

מותנה הכנסות לקרן הפיתוח

2153500750

100,000

שוטף עפ"י צורך

שוטף עפ"י צורך

שוטף עפ"י צורך

שוטף עפ"י צורך

1.5.2

אגף הון אנושי

1615000750

125,000

שוטף ותחזוקה

שוטף ותחזוקה

שוטף ותחזוקה

שוטף ותחזוקה

רישוי ותחזוקת שעוני נוכחות

1.5.3

תשתיות תקשורת במחלקות: הזמנות, תקלות תקשורת ותשתית, מצלמות

2163800750

250,000

שוטף ותחזוקה

שוטף ותחזוקה

שוטף ותחזוקה

שוטף ותחזוקה

1.5.4

2153500750

120,000

שוטף ותחזוקה

שוטף ותחזוקה

שוטף ותחזוקה

שוטף ותחזוקה

הוספת תחזוקה לתקינות מצלמות

1.5.5

1618000570

50,000

שוטף ותחזוקה

שוטף ותחזוקה

הקמה

הקמה

1.5.6 AI - CHATGPT

רישוי ותחזוקה שוטפת של כלל מערכות המידע לשמירה על זמינות, אבטחה ורציפות תפעולית

רישוי ותחזוקה שוטפת של כלל מערכות המידע לשמירה על זמינות, אבטחה ורציפות תפעולית

תקציבי מחלקות שונות 1618000570

רישוי ותחזוקה שוטפת של כלל מערכות המידע לשמירה על זמינות, אבטחה ורציפות תפעולית

רישוי ותחזוקה שוטפת של כלל מערכות המידע לשמירה על זמינות, אבטחה ורציפות תפעולית

רישוי ותחזוקה שוטפת של כלל מערכות המידע לשמירה על זמינות, אבטחה ורציפות תפעולית

4,636,150

1.5.7

ניהול פרוייקט שדרוג מערכות ליבה - רישוי עסקים , פורטל ספקים ויועצים , שדרוג מערכת גביה

תקציב מחלקות

שוטף ותחזוקה

שוטף ותחזוקה

הטמעה

הטמעה

1.5.8

אגף שירות לתושב

התנעת פרוייקט, מיפוי וישיבות צוות

פרוייקט רשותי לשיפור שירות באמצעות בינה מלאכותית AI

קול קורא

תב"ר

892,000

268,000

המשך הטמעה

המשך הטמעה

התחלת הטמעה

1.5.9

OTP שימוש ב - כניסה למחשב ללא סיסמא

שוטף

שוטף

שוטף

הקמה

1.5.10

שותפים לעשייה

מקור תקציבי- סעיף תקציב

סה"כ הכנסות

סה" כ תקציב הוצאות 2026

התניות/הנחיות /הערות

( רבעוני)

משימות אבני דרך

לו" ז ביצוע ופירוט

משימה

מס"ד

רבעון רביעי

רבעון שלישי

רבעון שני

רבעון ראשון

המשך פרויקט סריקות סיום הנדסה, השבחה, פרוייקטים נוספים

מותנה הכנסות לקרן הפיתוח

תב"ר

שוטף

שוטף

שוטף

שוטף

1.5.11

2045000750

הטמעה

הטמעה

הטמעה

הטמעה

1.5.12 העמקת שכבות GIS

הקמת אתר חדשני יותר ואזור אישי לתושב

מותנה הכנסות לקרן הפיתוח

תב"ר

250,000

שוטף

שוטף

הטמעה

הקמה

1.5.13

ניהול פרויקט שדרוג מערכות הפעלה והחלפת מחשבים

מותנה הכנסות לקרן הפיתוח

תב"ר

100,000

שוטף ותחזוקה

שוטף ותחזוקה

שוטף ותחזוקה

שוטף ותחזוקה

1.5.14

161800570

656,700

שוטף

שוטף

שוטף

שוטף

1.5.15 ניהול אבטחת מידע וסייבר

תב"ר 1749000440

מח' ביטוחים מותנה הכנסות לקרן הפיתוח

170,000

הטמעת מערכות שונות

הטמעת מערכות שונות

הטמעת מערכות שונות

הטמעת מערכות שונות

1.5.16 פרוייקטים סייבר

161800570 2163800750

237,000

שוטף

שוטף

שוטף

שוטף

1.5.17 ניהול שרתים, תקשורת ואחסון

תקציבי אגפים שונים עפ"י צורך

50,000

שוטף

שוטף

שוטף

שוטף

1.5.18 הרחבת השימוש בטפסים דיגיטליים

סה"כ פרק 1

892,000

11,291,850

שותפים לעשייה

מקור תקציבי- סעיף תקציב

סה"כ הכנסות

סה" כ תקציב הוצאות 2026

התניות/הנחיות /הערות

( רבעוני)

משימות אבני דרך

לו" ז ביצוע ופירוט

משימה

מס"ד

רבעון רביעי

רבעון שלישי

רבעון שני

רבעון ראשון

פרק 2 : אגף שירות עירוני

מטה אגף שירות

2.1

תקציב מערכות מידע

250,000

שוטף

שוטף

הטמעה

הקמה

הקמת אתר חדשני יותר ואזור אישי לתושב

2.1.1

שירות לתושב : זימון תורים ממוחשבת וקביעת תורים אונליין בצ' אט ובווידאו

מותנה הכנסות לתקציב הפיתוח

תב"ר

170,000

הקמה באגף הנדסה

הקמה באגף החינוך

2.1.2

תקציב מערכות מידע

30,000

שוטף

שידור שוטף

שידור שוטף של הודעות

התקנה

מערכת פניות CRM

2.1.3

1716

10,000

שוטף

שידור שוטף

שידור שוטף של הודעות

התקנה

שילוט דיגיטלי

2.1.4

תקציב מערכות מידע

50,000

הטמעה

הטמעה

מיפוי וקביעת תכנית עבודה עד 2027 הטמעה

הרחבת טפסים דיגיטליים

2.1.5

מיפוי , אפיונים ובדיקת היתכנות, בחינת הצעות, התקשרויות

פרוייקטי בינה מלאכותית- שיפור שירות באמצעים טכנולוגיים

קול קורא- תקציב חיצוני

תב"ר

892,000

267,600

המשך הטמעה

המשך הטמעה

תחילת הטמעה

2.1.6

1616000750

4,000

גיבוי כל השנה

גיבוי כל השנה

גיבוי כל השנה

גיבוי כל השנה

גיבוי מערכת הקלטת שיחות ישנה

2.1.7

1616000750 / 1613000751

ליווי אישי, סדנאות, ליווי עומק לאגפים - יועץ שירות

מותנה בהחלטה אסטרטגית וצרכים ארגוניים

70,000

בהתאם לתוכנית עבודה

בהתאם לתוכנית עבודה

בהתאם לתוכנית עבודה

בהתאם לתוכנית עבודה

2.1.8

חיזוק קשר עם תושב באמצעות גימיקים ואביזרים

1616000750

6,000

בהתאם לתוכנית עבודה

בהתאם לתוכנית עבודה

בהתאם לתוכנית עבודה

בהתאם לתוכנית עבודה

2.1.9

3 מפגשים לרבעון

3 מפגשים לרבעון

3 מפגשים לרבעון

3 מפגשים לרבעון

פורום שירות ( בראשות סמנכ"ל)

2.1.10

שותפים לעשייה

מקור תקציבי- סעיף תקציב

סה"כ הכנסות

סה" כ תקציב הוצאות 2026

התניות/הנחיות /הערות

( רבעוני)

משימות אבני דרך

לו" ז ביצוע ופירוט

משימה

מס"ד

רבעון רביעי

רבעון שלישי

רבעון שני

רבעון ראשון

פניות הציבור

2.2

לקוח סמוי ל- 9 אגפים ובכל אגף לכ- 4 מחלקות + ניתוח תוצאות והפקת לקחים

לקוח סמוי ל- 9 אגפים ובכל אגף לכ- 4 מחלקות + ניתוח תוצאות והפקת לקחים

לקוח סמוי ל- 9 אגפים ובכל אגף לכ- 4 מחלקות + ניתוח תוצאות והפקת לקחים

לקוח סמוי ל- 9 אגפים ובכל אגף לכ- 4 מחלקות + ניתוח תוצאות והפקת לקחים

הקשבה לקול לקוח

2.2.1

טיפול לכ- 600 פניות

טיפול לכ- 600 פניות

טיפול לכ- 600 פניות

טיפול לכ- 600 פניות

טיפול בפניות המחלקה

2.2.2

הפקה של דוחות רבעוניים

הפקה של דוחות רבעוניים

הפקה של דוחות רבעוניים

הפקה של דוחות רבעוניים

ניתוח נתונים והפקת דו" חות לשיפור תהליכים ומעקב ביצועים

2.2.3

סיורים ופגישות עם תושבים ועם מחלקות רלוונטיות - כ- 60 פגישות ברבעון

סיורים ופגישות עם תושבים ועם מחלקות רלוונטיות - כ- 60 פגישות ברבעון

סיורים ופגישות עם תושבים ועם מחלקות רלוונטיות - כ- 60 פגישות ברבעון

סיורים ופגישות עם תושבים ועם מחלקות רלוונטיות - כ- 60 פגישות ברבעון

הידוק הקשר עם התושב ועם מחלקות תפעוליות

2.2.4

בהתאם לצורך ועפ"י זימון מלשכת ראש העיר

בהתאם לצורך ועפ"י זימון מלשכת ראש העיר

בהתאם לצורך ועפ"י זימון מלשכת ראש העיר

בהתאם לצורך ועפ" י זימון מלשכת ראש העיר

ארגון וניהול מפגשי קבלת קהל עם ראש העיר הכוללים הכנת חומרי רקע רלוונטיים, תיעוד ותכלול הפגישות, מעקב אחר הטיפול וסגירת מעגל מול הפונים

2.2.5

בהתאם לצורך ועפ"י זימון מלשכת ראש העיר

בהתאם לצורך ועפ"י זימון מלשכת ראש העיר

בהתאם לצורך ועפ"י זימון מלשכת ראש העיר

בהתאם לצורך ועפ" י זימון מלשכת ראש העיר

ארגון מפגשי ראש העיר בשכונות לשיח עם התושבים ומעקב אחר הסוגיות שעלו

כ- 4 מפגשים בשנה

1616000750

8,000

2.2.6

מפגש סיכום שנה

מפגש רפרנטים

מפגש רפרנטים

מפגש רפרנטים

הכשרה והידוק הקשר עם שגרירי השירות בכל אגף, מתן תמיכה מקצועית, שיתוף מידע ומעקב אחר מענה לפניות התושבים

1616000750

6,000 ₪

2.2.7

שותפים לעשייה

מקור תקציבי- סעיף תקציב

סה"כ הכנסות

סה" כ תקציב הוצאות 2026

התניות/הנחיות /הערות

( רבעוני)

משימות אבני דרך

לו" ז ביצוע ופירוט

משימה

מס"ד

רבעון רביעי

רבעון שלישי

רבעון שני

רבעון ראשון

שותפות עם מחלקת משאבי קהילה בליווי יועץ במטרה לקדם מענים שוכונתיים קהילתיים. השותפות תכלול בניית הכשרת " מנהיגות" למובילי שכונות וקהילות ותקנה להם כלים לקדם יוזמות

שותפות עם מחלקת משאבי קהילה בליווי יועץ במטרה לקדם מענים שוכונתיים קהילתיים. השותפות תכלול בניית הכשרת "מנהיגות" למובילי שכונות וקהילות ותקנה להם כלים לקדם יוזמות

שותפות עם מחלקת משאבי קהילה בליווי יועץ במטרה לקדם מענים שוכונתיים קהילתיים. השותפות תכלול בניית הכשרת "מנהיגות" למובילי שכונות וקהילות ותקנה להם כלים לקדם יוזמות

שותפות עם מחלקת משאבי קהילה בליווי יועץ במטרה לקדם מענים שוכונתיים קהילתיים. השותפות תכלול בניית הכשרת "מנהיגות" למובילי שכונות וקהילות ותקנה להם כלים לקדם יוזמות

פגישות עם מחלקת משאבי קהילה וקיום מפגשים במסגרת תכנית קהילה מיטיבה

2.2.8

חוק חופש המידע

2.3

שיפור איכות השירות לתושב באמצעות קיצור זמני המענה והרחבת היקף המידע הנמסר במענה הראשוני -ל- 20% מהפניות

בקרות יומיות לכל פניה ע" פ סטטוס הטיפול עד לסגירתה ללא שיהוי

בקרות יומיות לכל פניה ע"פ סטטוס הטיפול עד לסגירתה ללא שיהוי

בקרות יומיות לכל פניה ע"פ סטטוס הטיפול עד לסגירתה ללא שיהוי

בקרות יומיות לכל פניה ע" פ סטטוס הטיפול עד לסגירתה ללא שיהוי

2.3.1

בקרת ביצוע

בקרת ביצוע

בקרת ביצוע

בקרת ביצוע

שיווק ערוץ חופש המידע לציבור

2.3.2

שליחת דרישות לאגפים / מחלקות / גופי סמך לקבלה / עדכון האתר העירוני במידע הרלוונטי

קבלת קריטריונים מעמותת שבי" ל ועדכון האתר העירוני

בדיקה שוטפת של כל המידע באתר העירוני אל מול דרישות השקיפות

שיפור הניקוד מדד השקיפות עמותת שבי"ל

2.3.3

2.4

תפעול מוקד עירוני 106

בדיקה של בין 100-150 פניות שנסגרות ביום (מהווה כ- 20% מכלל הפניות החודשיות)

קיום סקרי שביעות רצון ואימות סגירת פניות מול התושבים

2.4.1

1761000750

15,000

סמס לתושבים - מערכת פניות

2.4.2

בהתאם לצורך ובהמשך לטיפול שוטף

בהתאם לצורך ובהמשך לטיפול שוטף

בהתאם לצורך ובהמשך לטיפול שוטף בהתאם לצורך ובהמשך לטיפול שוטף

סיורים

2.4.3

מבוצע כל השנה

מבוצע כל השנה

מבוצע כל השנה

מבוצע כל השנה

מוקד עירוני במדיה - ניהול מידע

2.4.4

שוטף

שוטף

שוטף

שוטף

תחזוקת מצלמות במרחב הציבורי

אכיפה וביטחון תחת ניהול משל"ט עירוני

1761000750

45,000

2.4.5

מיתוג וזיווד רכב סיור מוקדן

1761000750

10,000

2.4.6

שותפים לעשייה

מקור תקציבי- סעיף תקציב

סה"כ הכנסות

סה" כ תקציב הוצאות 2026

התניות/הנחיות /הערות

( רבעוני)

משימות אבני דרך

לו" ז ביצוע ופירוט

משימה

מס"ד

רבעון רביעי

רבעון שלישי

רבעון שני

רבעון ראשון

1-2 מפגשים לרבעון הכנת הנתונים להצגה - מצב קיים, פניות פתוחות/סגורות/חורגות מצפי הצגת מקרה בוחן ללמידה וכדומה

1-2 מפגשים לרבעון הכנת הנתונים להצגה - מצב קיים, פניות פתוחות/סגורות/ חורגות מצפי הצגת מקרה בוחן ללמידה וכדומה

1-2 מפגשים לרבעון הכנת הנתונים להצגה - מצב קיים, פניות פתוחות/סגורות/חורגות מצפי הצגת מקרה בוחן ללמידה וכדומה

1-2 מפגשים לרבעון הכנת הנתונים להצגה - מצב קיים, פניות פתוחות/סגורות/ חורגות מצפי הצגת מקרה בוחן ללמידה וכדומה

קיום פורום שירות בראשות סמנכ"ל

2.4.7

שיפוץ מוקד

275001716

300,000

2.4.8

1,235,600

סה"כ פרק 2

892,000

שותפים לעשייה

מקור תקציבי- סעיף תקציב

סה"כ הכנסות

סה" כ תקציב הוצאות 2026

התניות/הנחיות /הערות

( רבעוני)

משימות אבני דרך

לו" ז ביצוע ופירוט

משימה

מס"ד

רבעון רביעי

רבעון שלישי

רבעון שני

רבעון ראשון

אגף ההון האנושי- עובדי המערכת העירונית

פרק 3 :

3.1

מטה אגף ההון האנושי

בהתאם לתוכנית עבודה שתתגבש עם היועץ החיצוני

בהתאם לתוכנית עבודה שתתגבש עם היועץ החיצוני

בהתאם לתוכנית עבודה שתתגבש עם היועץ החיצוני

בהתאם לתוכנית עבודה שתתגבש עם היועץ החיצוני

בניית תוכנית שנתית לסדנאות והכשרות

3.1.1

בניית סקר שביעות רצון מקוון מהשירות הפנים ארגוני ( בשיתוף מחלקת מחשוב)

קבלת נתונים והפקת מסקנות

הפצת הסקר למילוי

סקרי שביעות רצון

3.1.2

קיום פגישות במתכונת מצומצמת אחת לשבועיים ובמתכונת רחבה אחת לחודש

פגישות משותפות של גורמי ההון האנושי וגורמי מחלקת שכר במתכונת מצומצמת ובמתכונת רחבה בקבועי זמן קבועים

קיום פגישות במתכונת מצומצמת אחת לשבועיים ובמתכונת רחבה אחת לחודש

קיום פגישות במתכונת מצומצמת אחת לשבועיים ובמתכונת רחבה אחת לחודש

קיום פגישות במתכונת מצומצמת אחת לשבועיים ובמתכונת רחבה אחת לחודש

3.1.3

1615000522

15,000

קיום ההרצאה לעובדים

קיום הרצאת השראה לכלל העובדים

3.1.4

פגישות ל- 2 אגפים בכל רבעון

פגישות ל- 2 אגפים בכל רבעון פגישות ל- 2 אגפים בכל רבעון

פגישות ל- 2 אגפים בכל רבעון

פרוייקט " באים אלייך"

3.1.5

3.2

מחלקת כ"א

קליטת 100% מהעובדים בהתאם לקולות קוראים ומכרזים שיתקיימו במהלך הרבעון.

קליטת 100% מהעובדים בהתאם לקולות קוראים ומכרזים שיתקיימו במהלך הרבעון.

קליטת 100% מהעובדים בהתאם לקולות קוראים ומכרזים שיתקיימו במהלך הרבעון.

קליטת 100% מהעובדים בהתאם לקולות קוראים ומכרזים שיתקיימו במהלך הרבעון.

on bording - קליטת עובד באמצעות מערכת דיגיטלית.

3.2.1

הפקת דוחות חודשיים לצורך בדיקת זכאות לדרגה. הכנת מכתב והזנה במערכת החילן

טיפול ב- 100% מהזכאים לקידום בדרגה

טיפול ב- 100% מהזכאים לקידום בדרגה

טיפול ב- 100% מהזכאים לקידום בדרגה

טיפול ב- 100% מהזכאים לקידום בדרגה

3.2.2

שותפים לעשייה

מקור תקציבי- סעיף תקציב

סה"כ הכנסות

סה" כ תקציב הוצאות 2026

התניות/הנחיות /הערות

( רבעוני)

משימות אבני דרך

לו" ז ביצוע ופירוט

משימה

מס"ד

רבעון רביעי

רבעון שלישי

רבעון שני

רבעון ראשון

מתן קביעות בחג ראש השנה לכ- 15 עובדים

מתן קביעות בחג פסח לכ- 15 עובדים

טיפול במתן קביעויות לעובדים זכאים ומומלצים לקבלה ע" י הממונים

3.2.3

התנעת הליך בחירת עובדים מצטיינים מול המנהלים.

קיום ועדת בחירת עובדים מצטיינים.

טיפול במתן הצטיינות לעובדים מצטיינים

3.2.4

קיום טקס הענקת תעודת עובד מצטיין ואגף / מחלקה מצטיינים בראש השנה לכ- 18 עובדים ו- 2 אגפים / מחלקות בהתאם לנוהל

תשלום לכלל עובדי העירייה כ- 1600 עובדים. מתבצע עם קבלת דרישת התשלום מהעמותה / אגודה תוך שבוע ועד שבועיים.

הכנת דוחות ובדיקת הזכאות לכל עובד בהתאם לדירוג ובכפוף לחלקיות משרתו. הכנת פקודת תשלום ורשימות והעברה לגזברות לתשלום

3.2.5

הפקת דוח עובדים בשכר בכירים ובדיקת הזכאות לעדכון השכר.

עדכון שכר ל- 6 עובדים

עדכון שכר ל- 3 עובדים

עדכון שכר ל- 5 עובדים

עדכון שכר ל- 2 עובדים

3.2.6

העברת טופס בקשה לעובד / ממונה או העובד המבקש להאריך את שירותו ובתנאי שהבקשה מוגשת בהתאם לתנאים ובקריטריונים הנדרשים. לאחר אישור רה" ע ביצוע עד שבועיים מיום ההחלטה.

טיפול ב- 100% מהבקשות המוגשות ומתן תשובה לעובדים

טיפול ב- 100% מהבקשות המוגשות ומתן תשובה לעובדים

טיפול ב- 100% מהבקשות המוגשות ומתן תשובה לעובדים

טיפול ב- 100% מהבקשות המוגשות ומתן תשובה לעובדים

3.2.7

תחילת הטמעת עבודה עם טפסים מקוונים

בניית טפסים מקוונים : בקשה לעבודה נוספת, הארכת שירות, חל"ת וכד'

טיפול שוטף

המשך הטמעה

המשך הטמעה

3.2.8

שותפים לעשייה

מקור תקציבי- סעיף תקציב

סה"כ הכנסות

סה" כ תקציב הוצאות 2026

התניות/הנחיות /הערות

( רבעוני)

משימות אבני דרך

לו" ז ביצוע ופירוט

משימה

מס"ד

רבעון רביעי

רבעון שלישי

רבעון שני

רבעון ראשון

טיפול ב- 100% מהבקשות המוגשות ומתן תשובה לעובדים

טיפול ב- 100% מהבקשות המוגשות ומתן תשובה לעובדים

טיפול ב- 100% מהבקשות המוגשות ומתן תשובה לעובדים

טיפול ב- 100% מהבקשות המוגשות ומתן תשובה לעובדים

טיפול בבקשות ליציאה לחל"ת

3.2.9

טיפול ב- 100% מהבקשות המוגשות, בדיקת עמידה בתנאי סף, העברה למועצת העיר לאישור ומתן תשובה לעובד.

טיפול ב- 100% מהבקשות המוגשות, בדיקת עמידה בתנאי סף, העברה למועצת העיר לאישור ומתן תשובה לעובד.

טיפול ב- 100% מהבקשות המוגשות, בדיקת עמידה בתנאי סף, העברה למועצת העיר לאישור ומתן תשובה לעובד.

טיפול ב- 100% מהבקשות המוגשות, בדיקת עמידה בתנאי סף, העברה למועצת העיר לאישור ומתן תשובה לעובד.

טיפול בקשות לעבודה נוספת

3.2.10

טיפול והכנת טופס ל- 100% מהפונים תוך שבוע מיום הפניה

טיפול והכנת טופס ל- 100% מהפונים תוך שבוע מיום הפניה

טיפול והכנת טופס ל- 100% מהפונים תוך שבוע מיום הפניה

טיפול והכנת טופס ל- 100% מהפונים תוך שבוע מיום הפניה

טיפול בגמולי השתלמות לעובדים

3.2.11

טיפול ב- 100% מהמקרים בהתאם לפטור מהאיסור להעסקת קרובי משפחה/אישור יועמ"ש/ אישור משרד הפנים

טיפול ב- 100% מהמקרים בהתאם לפטור מהאיסור להעסקת קרובי משפחה/ אישור יועמ"ש/אישור משרד הפנים

טיפול ב- 100% מהמקרים בהתאם לפטור מהאיסור להעסקת קרובי משפחה/אישור יועמ"ש/ אישור משרד הפנים

טיפול ב- 100% מהמקרים בהתאם לפטור מהאיסור להעסקת קרובי משפחה/אישור יועמ"ש/ אישור משרד הפנים

טיפול בהעסקת קרובי משפחה

3.2.12

טיפול בביקורות רגולטורים- הפקת דוחות ונתונים המבוקשים על ידי משרד הפנים ומשרד האוצר לצורך בדיקות כח אדם.

עם קבלת הבקשה מופקים דוחות ונבדקים תוך שבוע ועד שבועיים.

טיפול בהתאם לדרישות המשרדים הממשלתיים

טיפול בהתאם לדרישות המשרדים הממשלתיים

טיפול בהתאם לדרישות המשרדים הממשלתיים

טיפול בהתאם לדרישות המשרדים הממשלתיים

3.2.13

טיפול בנושאים הבאים: מתן אישורים על פי דרישת העובד, כגון אישורי העסקה, אישורים לשגרירויות וכו', ביצוע שינויים בהיקפי משרה- מתן מכסות של שעות נוספות וכוננות בהתאם להחלטת הממונים ואישור הנהלה, הוצאת מכתבים לעניין חופשות לידה, שמירת הריון, מכתבי זימון לשימועים וברורים, ניודי עובדים לתפקידים אחרים.

הוצאת מכתב תוך שבוע מיום הבקשה ואם נדרשים אישורים/ אסמכתאות נוספות, טיפול תוך שבוע מיום המצאת האישור

הוצאת מכתב תוך שבוע מיום הבקשה ואם נדרשים אישורים/ אסמכתאות נוספות, טיפול תוך שבוע מיום המצאת האישור

הוצאת מכתב תוך שבוע מיום הבקשה ואם נדרשים אישורים/ אסמכתאות נוספות, טיפול תוך שבוע מיום המצאת האישור

הוצאת מכתב תוך שבוע מיום הבקשה ואם נדרשים אישורים/ אסמכתאות נוספות, טיפול תוך שבוע מיום המצאת האישור

3.2.14

שותפים לעשייה

מקור תקציבי- סעיף תקציב

סה"כ הכנסות

סה" כ תקציב הוצאות 2026

התניות/הנחיות /הערות

( רבעוני)

משימות אבני דרך

לו" ז ביצוע ופירוט

משימה

מס"ד

רבעון רביעי

רבעון שלישי

רבעון שני

רבעון ראשון

טיפול בסיומי העסקה- לאחר החלטת עובד לסיום עבודתו או לחילופין במקרה של פיטורין, הכנת מכתב סיום עבודה ומכתבי גמר חשבון, שחרור קופות ואישור העסקה. ביצוע גמר חשבון נעשה בחודש שלאחר סיום העסקה.

טיפול ב- 100% מהמקרים: מכתב סיום העסקה מופץ תוך שבוע מיום קבלת ההודעה, מכתב גמר חשבון בחודש לאחר סיום ההעסקה

טיפול ב- 100% מהמקרים: מכתב סיום העסקה מופץ תוך שבוע מיום קבלת ההודעה, מכתב גמר חשבון בחודש לאחר סיום ההעסקה

טיפול ב- 100% מהמקרים: מכתב סיום העסקה מופץ תוך שבוע מיום קבלת ההודעה, מכתב גמר חשבון בחודש לאחר סיום ההעסקה

טיפול ב- 100% מהמקרים: מכתב סיום העסקה מופץ תוך שבוע מיום קבלת ההודעה, מכתב גמר חשבון בחודש לאחר סיום ההעסקה

3.2.15

קבלת קהל פרונטלי ומתן מענה טלפוני ושירות מיטבי לעובדים ומנהלים

שוטף

שוטף

שוטף

שוטף

3.2.16

מתן דרגות אישיות בהתאם לקבוע בהסכם הקיבוצי

בדיקת העובדים הזכאים וטיפול ב- 100% מהם להעברת חוות דעת למנהלי האגפים

בדיקת העובדים הזכאים וטיפול ב- 100% מהם להעברת חוות דעת למנהלי האגפים

הודעה ל- 100% מהעובדים הזכאים על בחירתם

הודעה ל- 100% מהעובדים הזכאים על בחירתם

3.2.17

3.3

מדור נוכחות

הערכות לעובדים - ע" פ מודול חדש ומערכת חדשה למתן וניהול חוות דעת באופן מקווה

התנעת הליך הערכת עובדים לשנת 2026 מול המערכת ע" מ להפיצו לטיפול המנהלים ברבעון ראשון של שנת 2027

בחינת טפסי הערכות עובדים של שנת 2025

1615000751

5,000

3.3.1

טיפול ב- 100% מהעובדים הזכאים עד מועד הזכאות למשכורת

טיפול ב- 100% מהעובדים הזכאים עד מועד הזכאות למשכורת

טיפול ב- 100% מהעובדים הזכאים עד מועד הזכאות למשכורת

טיפול ב- 100% מהעובדים הזכאים עד מועד הזכאות למשכורת

טיפול שוטף בנוכחות העובדים לרבות עדכון תכניות עבודה, עדכון הסכמי נוכחות, הנחיות לאגפים, פגישות שוטפות עם מנהלים ומתן פתרונות בסוגיות שונות אשר עולות מהשטח, וכן מתן שירות לאגפי העירייה ומענה לכלל העובדים. ביצוע שינויים ועדכונים בהסכמי נוכחות הנובעים מהסכמים קיבוציים חדשים ו/ או חוזרי מנכ" ל של השלטון המקומי ומשרד הפנים.

3.3.2

איפיון ההסכם יישום והטמעה במערכת הנוכחות

איפיון ההסכם יישום והטמעה במערכת הנוכחות

איפיון ההסכם יישום והטמעה במערכת הנוכחות

איפיון ההסכם יישום והטמעה במערכת הנוכחות

3.3.3

בדיקה רבעונית לכל אגף

בדיקה רבעונית לכל אגף

בדיקה רבעונית לכל אגף

בדיקה רבעונית לכל אגף

בדיקת החתמות ידניות

3.3.4

שותפים לעשייה

מקור תקציבי- סעיף תקציב

סה"כ הכנסות

סה" כ תקציב הוצאות 2026

התניות/הנחיות /הערות

( רבעוני)

משימות אבני דרך

לו" ז ביצוע ופירוט

משימה

מס"ד

רבעון רביעי

רבעון שלישי

רבעון שני

רבעון ראשון

בדיקה חודשית בכל אגף

בדיקה חודשית בכל אגף

בדיקה חודשית בכל אגף

בדיקה חודשית בכל אגף

בדיקת עבודה מעל 12 שעות. בדיקת שעות נוספות לפני מעבר לביצוע בשכר. התראה על אי אישור דיווח נוכחות. התראה על שעות עבודה שאינן בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה.

3.3.5

בדיקה חודשית בכל אגף

בדיקה חודשית בכל אגף

בדיקה חודשית בכל אגף

בדיקה חודשית בכל אגף

3.3.6

בדיקת 100% מהמקרים כחודש לאחר עדכון התכנית

בדיקת 100% מהמקרים כחודש לאחר עדכון התכנית

בדיקת 100% מהמקרים כחודש לאחר עדכון התכנית

בדיקת 100% מהמקרים כחודש לאחר עדכון התכנית

בדיקת תכנית עבודה מול עבודה בפועל

3.3.7

בדיקה בתחילת הרבעון כדי שהעובדים יוכלו לצאת לחופשה במהלך הרבעון ומתן התראה לעובדים לפני מחיקת חופשה

הפצה של לוח חופשות לשנת 2026 לעובדים

עדכון ופרסום לוח חופשות שנתי בהתאם ללוח השנה ולהסכמים קיבוציים ויישום הלוח במערכת הנוכחות

3.3.8

בדיקה חודשית בכל אגף

בדיקה חודשית בכל אגף

בדיקה חודשית בכל אגף

בדיקה חודשית בכל אגף

הפקת דוח חוסרים בנוכחות

3.3.9

מתן זכאות לעובדים בשל פגרת חנוכה

מתן זכאות לעובדים בשל פגרת הקיץ

מתן זכאות לעובדים בשל פגרת הפסח

דוח זכאות לפגרה

3.3.10

בדיקה מדי חודש ל- 100% מהזכאיות

בדיקה מדי חודש ל- 100% מהזכאיות

בדיקה מדי חודש ל- 100% מהזכאיות

בדיקה מדי חודש ל- 100% מהזכאיות

בדיקת זכאות למענק אי היעדרות ומענקי קייטנות לתומכות חינוך לפי ההסכם החדש

3.3.11

הטמעת הפלטפורמה

בניית פלטפורמה נכונה להטמעה באופן מקוון

העברת תוכניות שעות עבודה למתכונת מקוונת

3.3.12

קיום פגישת איפיון לפיתוח הנדרש מול חילן והטמעה בהתאם לזמן הפיתוח הנדרש ( התנעת ההליך מתחיל כבר ברבעון האחרון של שנת 2025 )

פיתוח הוספת אישור השתלמות בסיום הלימודים בחילנט

1615000750

5,000

3.3.13