חדרה | תוכנית עבודה עירונית, 2026

סה" כ תקציב הוצאות 2026

התניות/הנחיות /הערות

שותפים לעשייה

מקור תקציבי

סה" כ הכנסות

( רבעוני)

אבני דרך

לו"ז ביצוע

משימה

מס"ד

רבעון רביעי

רבעון שלישי

רבעון שני

רבעון ראשון

פרק 16 : מינהל כספים

מחלקת תקציבים

16.1

ישיבות צוות ועדכונים שוטפים,

ישיבות צוות ועדכונים שוטפים, ישיבות צוות ועדכונים שוטפים, העשרה מקצועית

ישיבות צוות ועדכונים שוטפים, העשרה מקצועית וכן עדכוני תפקידים

פיתוח מקצועי וצוותי של העובדים במחלקה, הצרכה מחדש וחלוקת תפקידים לשוטף/פיתוח

16.1.1

חשבי אגפים, מנהלי אגפים, מח' או"ש

דיון וגיבוש הצעת התקציב - ואישורו בוועדת הכספים, בהנהלה ובמועצת העיר

הכנת תקציב 2027 – פרסום עקרונות והנחיות להכנת תקציב העירייה מול חשבי האגפים

הכנת תקציב רשותי

16.1.2

הטמעה ותחילת עבודה

אפיון ופיתוח

התייעלות טכנולוגית ופיתוח מודול תיקצוב בתוך מערכת המטרופולינט

16.1.3

עדכון בפועל ובקרה חודשית ורבעונית

עדכון בפועל ובקרה חודשית ורבעונית

עדכון בפועל ובקרה חודשית ורבעונית

הטמעת נספח א לשנת 2026 ובקרה חודשית ורבעונית

בקרת שכר

16.1.4

ניהול תקציבי ושימוש מערכת BI לתקני כ" א ותקציב שכר וכן נתוני התקציב בדשבורד ובדיקת חריגות ביצוע בקרה מידי רבעון בגין קבלת כספים ממשרדי ממשלה – מול חשבי באגפים ביצוע בקרה רבעונית - תקציב מול ביצוע ועדכון ההנהלה ומסקנות ועדכון תקציבי

שימוש שוטף בנתונים

שימוש שוטף בנתונים

שימוש שוטף בנתונים

אפיון ופיתוח ובדיקת טסטים

16.1.5

בקרה רבעונית שוטף + פיתוח מול חשבי האגפים

בקרה רבעונית שוטף + פיתוח מול חשבי האגפים

בקרה רבעונית שוטף + פיתוח מול חשבי האגפים

בקרה רבעונית שוטף + פיתוח מול חשבי האגפים

16.1.6

בקרה רבעונית תקציב שוטף + פיתוח - ועדכון הנהלה + ועדת כספים הטמעת החוזים במערכת לצורך שיריון תקציבי

בקרה רבעונית תקציב שוטף + פיתוח - ועדכון הנהלה + ועדת כספים הטמעת החוזים במערכת לצורך שיריון תקציבי

בקרה רבעונית תקציב שוטף + פיתוח - ועדכון הנהלה + ועדת כספים הטמעת החוזים במערכת לצורך שיריון תקציבי

בקרה רבעונית פיתוח מול חשבי האגפים

16.1.7

סיוע בהטמעה וחידוד תהליכי עבודה. הטמעת החוזים במערכת לצורך שיריון תקציבי

עמידה והתאמת החוזים בהתאם לתקציב העירוני המאושר

16.1.8

הכנת תבחינים לשנת 2027 ואישורם מול הנהלת העיר

פרסום התמיכות , תשלום מקדמות בדיקת הבקשות , ביצוע תחשיבים וחלוקת תמיכות

תמיכות: אפיון תבחינים , ביצוע תחשיבים , בדיקות העמותות

5,300,000

תב"ר + 1765000820

16.1.9

בחירת נושאים / חוזים ובקרה בעמידתם התקציבית והתהליכית

בחירת נושאים / חוזים ובקרה בעמידתם התקציבית והתהליכית

בחירת נושאים / חוזים ובקרה בעמידתם התקציבית והתהליכית

בחירת נושאים / חוזים ובקרה בעמידתם התקציבית והתהליכית

ייזום בדיקות כלכליות מכוונות לחיסכון, התייעלות והרחבת מקורות ההכנסה והמימון לפרויקטים עירוניים

16.1.10