חדרה | תוכנית עבודה עירונית, 2026

מקור תקציבי- סעיף תקציב

סה"כ הכנסות

סה" כ תקציב הוצאות 2026

התניות/הנחיות /הערות

שותפים לעשייה

( רבעוני)

אבני דרך

לו"ז ביצוע

משימה

מס"ד

רבעון רביעי

רבעון שלישי

רבעון שני

רבעון ראשון

ספריות

10.8

פרסום מכרזי כ"א, קליטה ואיוש בספריות

גיוס עובדים נדרשים בספריה למול תקינה

אגף ההון האנושי

תקציב שכר

10.8.1

אגף אחזקת מבני ציבור

איטום ספריית נווה חיים ותיקוני טיח וצבע פנים

איטום ספריית גבעת אולגה ותיקוני טיח וצבע פנים

תיקוני פנים לאחר איטום מ- 2025 במרכזית

שיפוצים בספריות- שיפוצים חיצוניים ותיקונים נדרשים

מותנה הכנסות לקרן הפיתוח

2171602750

50,000

10.8.3

קבלת תקציב דרך מערכת ממשלתית, לא מתוקצב בספרים

רכש ספרים בכל הקטגוריות ולכל הספריות

משרד התרבות

254,666

500

2,000

1,000

10.8.4

קבלת תקציב דרך מערכת ממשלתית, לא מתוקצב בספרים

משרד התרבות

24,000

6

6

6

6

פעילויות תרבות לילדים

10.8.5

קבלת תקציב דרך מערכת ממשלתית, לא מתוקצב בספרים

משרד התרבות

139,000

6

6

2

0

פעילוית תרבות למבוגרים

10.8.6

קבלת תקציב דרך מערכת ממשלתית, לא מתוקצב בספרים

פעילויות כחלק משיתוף פעולה עם מחלקות וגופים עירוניים אחרים

משרד התרבות

28,000

3

3

2

0

10.8.7

12 שימושים ע״י תושבים + 3 שימושיפ פנים ארגוניים

10 שימושים ע״י תושבים + 3 שימושיפ פנים ארגוניים

8 שימושים ע״י תושבים + 3 שימושיפ פנים ארגוניים

לא אושר תקצוב משרד התרבות

יצירת 4 פודקאסטים פנים ארגוניים

הפעלת אולפן פודקאסט

10.8.8

מחלקת קליטה

10.9

ההכנסות החברה למתנסים

1360000950 1860000750

80,000

80,000

הפעלת 8 כיתות

הפעלת 8 כיתות

הפעלת 8 כיתות

הפעלת 6 כיתות

הפעלת אולפן עולים

10.9.1

הפעולות שפורטו בעמודת המשימות פרוסות על פני כל השנה

סיורים להכרת הארץ, חוגים לילדים ומבוגרים, מסיבות חג, מפגשים והרצאות

1360000950 1860000750

משרד הקליטה

56,000

24,000

10.9.2

מימון משרד הקליטה, מצ'ינג רשות 30%

ביצוע מופעי תרבות תקופתיים: יום האישה, יום העליה, סוף שנה . הצגות ילדים, ערבי כשרונות מקומיים

1360000950 1860000750

133,000

66,660

מסיבת חנוכה/סוף שנה

יום העליה

מופע יום האישה

10.9.3

מספר משתתפים ב 2 פעילויות בחודש פעילויות לפחות: 2000

חוגים, מפגשי הסברה, הרצאות, שיעורי עזר

1860000750

100,000

10.9.4