חדרה | תוכנית עבודה עירונית, 2026

מקור תקציבי- סעיף תקציב

סה"כ הכנסות

סה" כ תקציב הוצאות 2026

התניות/הנחיות /הערות

שותפים לעשייה

( רבעוני)

אבני דרך

לו"ז ביצוע

משימה

מס"ד

רבעון רביעי

רבעון שלישי

רבעון שני

רבעון ראשון

בדיקת משמעויות והחלטה מכירת שטחי פרסום, עמדות טעינה לרכב חשמלי בתשלום, חניה בכחול לבן בתשלום לתושבי חוץ

שטחי פרסום ועמדות טעינה: התקשרות עם זכיין או ביצוע עצמי

ביצוע פעולות אופרטיביות להגדלת הכנסות

1329300423

75,000

החלת חניה בתשלום

10.4.12

1329300423

20,000

פתיחת בית אוכל

מכרז מפעיל לבית אוכל

תכנון בית אוכל וקבלת אישורים

פתיחת עגלת מזון

פתיחת קיוסק במתחם

10.4.13

התקשרות עם משווק/מפרסם מתמחה פרסום שוטף וממומן לקהלי יעד לחשיפת הפעילות במתחם ושרותים חדשים לתושבים

פרסום שוטף וממומן לקהלי יעד לחשיפת הפעילות במתחם ושרותים חדשים לתושבים

פרסום שוטף וממומן לקהלי יעד לחשיפת הפעילות במתחם ושרותים חדשים לתושבים

פרסום שוטף וממומן לקהלי יעד לחשיפת הפעילות במתחם ושרותים חדשים לתושבים

1829300784

100,000

פרסום ושיווק פעילות המתחם

10.4.14

הקמת סככה מגודרת חיצונית לאחסון ציוד תחזוקת מגרשים

1829300784

375,000

שזרוע חורף

שיקום קיץ

שדרוג תחזוקת מגרש כדורגל דשא טבעי

10.4.15

תוספת 6 שעות ניקיון ביום לצורך 8 שעות עובד בוקר + 8 שעות עובד ערב, רכב טאטוא לחניה פעם בשבוע

אישור גינון כולל מחוץ למתחם על בסיס פעם בשבוע, טיפול בצמחיית הפרא בסובב מתחם

שיפור ברמת הניקיון במבנים ובשטחי הפעילות

1829300784

165,000

10.4.16

תכנון וקבלת היתר להצללה במתחם ארועים

1829300784

150,000

התקנת הצללה במתחם ארועים

התאמת מבנה לתנאי מזג האויר

10.4.17

ניהול פעילות אימונים ומשחקים 2 אגודות כדורגל נשים וגברים מחדרה 11 קבוצות חטיבה עליונה

ניהול מערך פעילות אגודות כדורגל מקומיות

שוטף

שוטף

שוטף

10.4.18

ארועים עירוניים

10.5

ביצוע על פי תכנית אירועים שנתית

ביצוע על פי תכנית אירועים שנתית

קיום והפעלת תכנית אירועים עירוניים שנתיים

כולל אירועי יום העצמאות

1826000810

3,450,000

ביצוע על פי תכנית אירועים שנתית

ביצוע על פי תכנית אירועים שנתית

10.5.1

תרבות תורנית

10.6

1827000780/ 1827000781/ 1827000782/ 1827000783 1827000780/ 1827000781/ 1827000782/ 1827000783 1827000780/ 1827000781/ 1827000782/ 1827000783

פרסים,טיולים,חידונים, הקרנות וספרים.

לימוד אבות ובנים עם פרסים, טיולים, חידונים, הקרנות וספרים

65,000

24 מפגשים

24 מפגשים

24 מפגשים

24 מפגשים

10.6.1

אירועים בהפקה עירונית

120,000

1

1

1

1

4 10.6.2 אירועים/ מופעים גדולים

80,000

1

1

1

1

מופעים/הצגות/ הפנינג לילדים

10.6.3