עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023
עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023
היבטים במינהלת התחדשות עירונית רמת-גן
9.5 . להלן ריכוז תוצאות המדגם:
חתום ע"י מנהל המינהלת
טופס עמידה בדרישות מקדמיות ממולא
כתובת
✓
חתום ע"י המזכירה בלבד
כתובת ב' כתובת ד' כתובת ה' כתובת ו' כתובת ז' כתובת ח' כתובת ט' כתובת י"א כתובת י"ג כתובת י"ד כתובת ט"ו כתובת ט"ז
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
חתום ע"י המזכירה בלבד
✓
✓
✓
✓
המלצת הביקורת
9.6 . יש להקפיד על חתימת מנהל המינהלת על גבי טופס העמידה בדרישות מקדמיות.
תגובת המינהלת מתאריך 18.3.24
" ראש המינהלת היה חסר חודשים רבים ולא היה בעבודה. לכן, לא היי תה דרך לקדם את
הפרויקטים ולכן המזכירה רשמה בשמו "ב/ XXX ."
כיום, יש הקפדה לחתום באופן מלא על כל טופס.
יתווסף לנוהל בעל תפקיד אחר שיכול לחתום בעת היעדרות ראש המינהלת."
453
Made with FlippingBook Ebook Creator