עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

היבטים במינהלת התחדשות עירונית רמת-גן

9 . טופס עמידה בדרישות מקדמיות

9.1 . בנוהל התחדשות עירונית מתאריך 23.6.20 נקבע כי לאחר הגשת המסמכים הנדרשים

לפתיחת תיק ובדיקתם ע"י המינהלת, ימולא טופס ייעודי לריכוז הנתונים, כדלקמן:

9.2 . להלן נוסח הטופס בנוהל:

הערו ת הביקורת

9.3 . הביקורת ביצעה מדגם של 12 תיקים אשר הושלמו בהם קבלת המסמכים הנדרשים

ו מכאן הונפק טופס עמידה בדרישות בגינם .

9.4 . נמצא כי ב- 2 תיקים מתוך ( 12 המהווים כ- )16% טופס העמידה בדרישות לא היה חתום

ע"י מנהל המינהלת כנדרש (מצוין כיתוב מודפס "ב/ XXX )" ללא חתימה ובניגוד ליתר

המקרים).

452