עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

תגובת ראש העיר:

מקבלים את המלצת הביקורת והנושא טופל.

7 . יש לבחון את רשימת העובדים להן ניתנה הרשאת "משתמש על", ולצמצם במערכת

ההרשאות את מספר העובדים לעובדים המאושרים בלבד. (סעיפים )11 ,10 ,7.4

תגובת ראש העיר:

מקבלים את המלצת הביקורת והנושא טופל.

8 . בבחינת ההשראות יש לפעול לצמצום מספר הרשאות בעלי אישור לחריגות תקציביות.

(סעיפים )11 ,10 ,7.4

תגובת ראש העיר:

מקבלים את המלצת הביקורת והנושא טופל.

9 . מומלץ להוסיף תיעוד למתן הסיבה לאישור ביצוע חריגה תקציבית. (סעיפים )11 ,10 ,7.4

תגובת ראש העיר:

מקבלים את המלצת הביקורת והנושא טופל.

10 . יש לבחון בעלי תפקידים אשר אינם מנהלי אגפים ובעלי הרשאה לאשר סופי בחתימה בודדת

עד לסכום של (.₪ 5,000 סעיף )7.5

תגובת ראש העיר:

מקבלים את המלצת הביקורת והנושא טופל.

11 . יש ליצור אחידות בין כל מנהלי האגפים כמאשרים סופי בחתימה בודדת עד לסכום של

.₪ 5,000 (סעיף )7.5

תגובת ראש העיר:

מקבלים את המלצת הביקורת והנושא טופל.

12 . יש לאשר הרשאות לאישור הזמנות בוועדת רכש (קניות) בהתאם לנקבע בנוהל. (סעיף )8

תגובת ראש העיר:

מקבלים את המלצת הביקורת והנושא טופל.

13 . יש לוודא שניתן לאשר הזמנות בסטטוס "ועדת קניות" רק כשקיימת הרשאה בפועל. (סעיף

)9

369