עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

תגובת ראש העיר:

מקבלים את המלצת הביקורת והנושא טופל.

14 . יש לוודא שבעת הקמת דרישה המחיר המוזן למערכת כולל מע"מ וזהה לסכום הצעת המחיר

של ההזמנה. (סעיף )11

תגובת ראש העיר:

מקבלים את המלצת הביקורת.

15 . יש לפתוח הרשאות במערכת לעובדי אגף הרכש על פי הגדרת תפקידם.

תגובת ראש העיר:

מקבלים את המלצת הביקורת והנושא טופל.

פרק ב'

סעיף :13.5

אין לבצע הזמנות טובין בהזמנות מסוג שירות/עבודה.

תגובת ראש העיר:

מקבלים את המלצת הביקורת.

סעיף :14.5

אין לבצע הזמנות טובין לקבלת שירות/עבודה.

תגובת ראש העיר:

מקבלים את המלצת הביקורת.

סעיף :15.7

יש לעדכן במערכת האוטומציה את אפשרות התראה/חסימה למקרים בהם מבוצעות הזמנות

העוברות את סף המכרז הקיים.

תגובת ראש העיר:

מקבלים את המלצת הביקורת.

סעיף :15.8

יש לתקן את הדוח המובנה במערכת האוטומציה לביצוע בקרה על הזמנות העוברות את סכום סף

המכרז.

370