עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

הערות ראש העיר

המלצות הביקורת לפרק א':

1 . יש להתאים את נוהל הטובין בהתאם לפרוטוקול זכויות החתימה ובהתאם לכך יש לשנות

גם את ההרשאות או לחלופין יש לעדכן את פרוטוקול זכויות החתימה בהתאם לנוהל טובין.

(סעיף )6

תגובת ראש העיר:

נוהלי רכש וטובין, ורכש שירותים יעודכנו בהתאם לממצאי הביקורת. יתווסף נספח עם

פירוט מנהלי אגפים שיש להם הרשאה לאשר הזמנות עד .₪ 5,000 הנ"ל יועבר לבדיקת

יועמ"ש האם תואם ואין התנגשות עם אישור מורשי חתימ ה שאושרו במועצה. צפי לעדכון

.15/8/24

2 . יש ליצור גורם משתמש אחד לכל עובד, ורק במידת הצורך לבחון הוספת משתמש נוסף

(גורם צופה/ גורם מאשר) הכולל את ההרשאות המתאימות לו. (סעיפים )7 ,5

תגובת ראש העיר:

מקבלים את המלצת הביקורת והנושא טופל.

3 . יש לשנות/ לבטל הרשאות עובד לאחר החלפת תפקיד או עזיבה של העירייה. (סעיפים ,5

)7

תגובת ראש העיר:

מקבלים את המלצת הביקורת והנושא טופל.

4 . יש לעדכן הרשאות עובדים במגבלת הסכומים אשר נקבעו בנוהל "תהליך רכש טובין".

(סעיפים )7 ,6

תגובת ראש העיר:

מקבלים את המלצת הביקורת והנושא טופל.

5 . יש להגביל את מספר ההרשאות בהם קיימת אפשרות לפתוח הזמנה מדרישה ולאשר

בחתימה בודדת את הזמנת הרכש וכל זאת ללא מגבלת סכום. (סעיף )7.1

תגובת ראש העיר:

מקבלים את המלצת הביקורת והנושא טופל.

6 . יש להוסיף מגבלת סכום במקרים בהם קיימת אפשרות לפתיחת הזמנה מדרישה ולאשר

אותה בחתימה בודדת. (סעיף )7.2

368