עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

19 . בקרת אחר החזרת טובין

19.1 . נמסר כי במקרים של החזרות, הפריט מועבר לספק. במידה והפריט ממתין במחסן להחזרה לא מבוצע רישום במערכת עד להעברתו לאחר מכן לספק.

הערות הביקורת 19.2 . הביקורת מעירה כי אי ן תיעוד לסיבת החזרת הפריטים לספק.

19.3 . סיבת ההחזרה משמשת פרמטר נוסף לבחינת איכות המוצרים ובקרה אחר הספקים

איתם עובדת העירייה.

המלצת הביקורת

19.4 . מומלץ לבצע בקרה ורישום אחר פריטים שהמחלקות מחזירות לספק וסיבת ההחזרה.

תגובת סגן מנהל אגף רכש לוגיסטיקה והתקשרויות:

" מקובל. קיים תיעוד, אינו מוסדר."

20 . הזנת מחירי פריטים במכרז

20.1 . לאחר ביצוע מכרז, מחלקת התקשרויות מקימה את החוזה במערכת האוטומציה,

והחוזה עובר למערכת טובין.

במקרה וכבר קיים במערכת מק"ט לפריטים במכרז, מוזן במערכת המחיר החדש

20.2 .

שנקבע.

20.3 . במקרה והפריטים חדשים, מתבצעת הקמה של מק"ט חדש ולאחר מכן מוזן המחיר

במערכת.

20.4 . במכרז של עד 20 פריטים הזנת המחירים מבוצעת באופן ידני, מעל 20 פריטים מתקבל

מהספק אקסל במבנה אחיד שמוזרם למערכת האוטומציה.

20.5 . נמסר לביקורת על ידי מנהל אגף הרכש כי הוא מבצע בדיקות מדגמיות למציאת טעויות

בהקלדה ואכן לפעמים נמצאות טעויות.

353