עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

הערות הביקורת

20.6 . בבדיקת הביקורת עלו מספר מקרים בהם הוזנו במערכת האוטומציה מחירים שגויים

לפריטים. יודגש, כי בהליך רכש ישיר יש לנושא זה השפעה מהותית שכן הרכש מבוצע

ישירות מהאגף לספק ללא התערבות גורמי הרכש.

20.7 . מקרה ראשון – במכרז כלי גינון נקבע מחיר של משור טלסקופי ע"ס .₪ 3,187 בעת

הקלדת המחיר למערכת האוטומציה באופן ידני, הוזן בטעות המחיר של השורה מעל

בסך .₪ 1,592 המחיר השגוי הופיע בקטלוגים של החודשים 3/23 ,11/22 ו- 6/23

באופן קבוע ולא שינוי.

20.8 . נמסר לביקורת על ידי מנהל אגף הרכש כי במקרה זה הספק שם לב למחיר השגוי.

20.9 . להלן דף המכרז והמחירים שנקבעו (שורה :)45

20.10 . מקרה שני – מקרה בו במכרז מחשבים הוזן מחיר שגוי למערכת האוטומציה , אגף רכש

מצא את הטעות וביצע תיקון:

354