עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

להלן התיעוד של הספקת

17.6 .

להלן ההזמנה מהספק:

17.5 .

הסחורה על ידי הספק:

מקרה שני : הזמנה שבוצעה על ידי משרד מבקר העירייה סופקה למחלקה אחרת

17.7 .

אשר חתמה על קבלת המשלוח. ממשרד מבקר העירייה ביררו לאחר תקופה מדוע לא

התקבלה ההזמנה ורק לאחר הפנייה התברר כי ההזמנה ששולמה מתקציב המבקר

התקבלה במחלקה אחרת.

המלצות הביקורת

יש לדרוש מהספק להחתים תעודת משלוח עם הספקת הסחורה.

17.8 .

מומלץ לסרוק את תעודת המשלוח למערכת בעת קבלת המשלוח.

17.9 .

מומלץ לעבור לחתימה על תע ודות משלוח דרך אפליקציה ייעודית.

17.10 .

אין לאשר בחתימה חשבונית ספק עד לאחר בדיקה שהטובין אכן סופק במלואו.

17.11 .

תגובת סגן מנהל אגף רכש לוגיסטיקה והתקשרויות:

" הערות מקובלות. בדצמבר 2022 הוקמה באגף רכש מחלקת בקרת ספקים לטפל במקרים

מסוג זה. ייעוד המחלקה- זירוז ה ספקות וטיפול במקרים בהם יש מחלוקת בין הספק לבין

העיריה בגלל איכות /זמני אספקה/כמויות שלא תואמות וכד'."

351