עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

תגובת סגן מנהל אגף רכש לוגיסטיקה והתקשרויות:

" אכן, חסר שדה קבלת טובין . נכון להוסיף אותו.

יש חשיבות למלא שדה תאריך הספקה – יש לחייב למלא אותו בעת פתיחת ההזמנה."

חתימה על תעודות משלוח

17 .

17.1 . בנוהל "תהליך רכש טובין" נקבע כי:

10.1" הטובין יתקבל באגף/מחלקה בעירייה

.10.2 אגף/מחלקה יעביר תעודת משלוח ו/או חשבונית חתומה לאחראי הספקות בדואר פנימי .

.10.3 לאחר קבלת חשבונית מקור, אחראי הספקות יבצע בדיקה נוספת והתאמה

כמויות ומחירים בין תעודת המשלוח, ההזמנה והחשבונית."

הערות הביקורת

בבדיקת ה ביקורת עלו מקרים בהם נמצאו בעיות בנושא הבדיקה של הטובין שסופק

17.2 .

וה חתימה על תעודות המשלוח:

מקרה ראשון : הזמנה של לוחות מחיקים של מחלקת נוער וצעירים הושארו במתחם

17.3 .

ללא עדכון או תיאום אך צולמו לתיעוד . התקבלה חשבונית מס מהספק אשר נחתמה

על ידי סגנית מנהלת האגף על אף שבפועל הלוחות לא נמצאו.

במקרה זה אגף ר כש דרש מהספק לספק שוב את הטובין ונאלץ לשלם שוב את עלות

ההובלה.

להלן תיעוד ממחלקת בקרת ספקים:

17.4 .

350