עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

14.4 . הביקורת בחנה את הנתונים עם אגף מערכות מידע ומחשוב, ועלו מקרים נוספים בהם

בוצעו רכישות טובין לקבלת שירות/עבודה כדלקמן:

המלצת הביקורת

14.5 . אין לבצע הזמנות טובין לקבלת שירות/עבודה.

תגובת סגן מנהל אגף רכש לוגיסטיקה והתקשרויות:

" מדובר על שימוש שגוי בסוג הזמנה. זה חוזה שירות ולא טובין ולכן לא נפתחו מק"טים. מחלקה

לא עברה הדרכה כנדרש ופתחה את ההזמנות בצורה שגויה. נדרש לפתוח הזמנה מסוג 6

(עבודה מתוך חוזה) ולא 9 (טובין מתוך חוזה). בסוף 2023 הנ"ל תוקן ונפתחו הזמנות תקינות –

ראה הזמנות בנושא הדרכות בטיחות .)78588, 78037

ככלל הנ"ל לא תקין ולא מאושר, יש בודדים חריגים שגויים."

346