עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

התקשרות עם ספקים בסכום העולה על 145,500 ₪

15 .

15.1 . בנוהל "תהליך רכש טובין" נקבע כי , התקשרות מעל 145,500 ₪ כולל מע"מ (הסכום

מתעדכן) מחייבת מכרז, למעט במקרים חריגים של פטור ממכרז לפי התקנות.

הערו ת הביקורת

15.2 . במערכת האוטומציה קיימת האפשרות לבחור בין התראה לבין חסימה במקרים בהם

מבוצעות הזמנות העוברות את סכום ס ף המכרז הקיים ( .)₪ 145,500

15.3 . מהביקורת עולה כי האפשרות שנבחרה ב מערכת הינה התראה בלבד, כלומר ניתן לבצע

הזמנות העוברות את סף המכרז לאחר אישור קבלת ההתראה.

15.4 . נמסר לביקורת על ידי עובדת אגף מחשוב ומערכות מידע כי קיים דוח מובנה במערכת

האוטומציה אשר בודק את היקף ההזמנות מעל סף מכרז.

15.5 . בהרצה של התכנית לחריגות, עלה לדוגמא ספק כחריג שעבר את היקף ההזמנות מעל

סף של מכרז והתקבלה התראה בגינו:

15.6 . נמצא כי בדוח המובנה במערכת האוטומציה אשר אמור להתריע על מקרים בהם

הזמנות עוברות את סכום סף המכרז, קיימת בעיה טכנית והמערכת לא מנטרלת

הזמנות ש הוזרמו מתוך מכרז /מחירון (סוג )2 והצעות מחיר ומשאירה אותן כחריגות.

המלצו ת הביקורת

15.7 . יש לעדכן במערכת האוטומציה את אפשרות התראה/ חסימה למקר ים בהם מבוצעות

הזמנות העוברות את סף המכרז הקיים.

15.8 . יש לתקן את הדוח המובנה במערכת האוטומציה לביצוע בקרה על הזמנות העוברות

את סכום סף המכרז.

347