עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

14 . הזמנות "טובין" אשר הוזמן בהם "שירות" או "עבודה"

14.1 . בנוהל "תהליך רכש טובין" נקבע כי "מספר קטלוגי" הינו מספר זיהוי של פריט טובין כפי

שמופיע בקטלוג העירייה.

הערו ת הביקורת

14.2 . הביקורת בחנה את קובץ הנתונים שהתקבל מ אגף רכש וטובין ומצאה מקרים בהם

בוצעו הזמנות טובין אשר כללו הזמנת שירות/עבודה ולא טובין , כדלקמן:

תיאור פריט

פריט

תיאור סוג הזמנה

תיאור סעיף תקציבי

מספר הזמנה

סוג הזמנה

מספר רץ מקורי

מדריך להדרכת בטיחות אבות בית חינוך

הזמנת טובין מול חוזה הזמנת טובין מול חוזה הזמנת טובין מול חוזה

999999999

ימי עיון

68940

הזמנת טובין 9

13140

ריענון עבודה בגובה

999999999

ימי עיון

72049

הזמנת טובין 9

13138

הכשרת עבודה בגובה

999999999

ימי עיון

72049

הזמנת טובין 9

13139

14.3 . להלן דוגמא ל פירוט הזמנת טובין מול חוזה אשר כללה שירות הדרכת מדריך בטיחות:

345