עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

אחוז חריגה מתקציב

תפקיד

משתמש

גורם 147 142 217 139 192 146 222 136 140 142 141 215

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

כלכלן חוזים מחסן

39329982 39845474 39868815 40702052 57478604 57483752 300397866 300687415 309753622 310579974 311145627 312347933

רכש

קניין-פיילוט

ביטוח חוזים חוזים חוזים חוזים ביטוח

סגן מנהל אגף רכש

תגובת מנהל מחלקת יישומי ליבה ופרויקטים מתאריך :18.3.24

אכן נמצא כי ישנם מספר עובדים להם ניתנה הרשאה לחריגה בתקציב אך הנושא טופל טרם קבלת

דוח המבקר. נמחקו כל הרשאות החריגה הגורפות לבקשת הגזברות מלבד שתי עובדות בגזברות.

התייחסות הביקורת לתגובה:

הביקורת קיבלה בתחילת הביקורת קובץ הרשאות ממערכת המידע. במהלך הביקורת צוות

הביקורת שאל וביקש הסברים לחריגים זאת בהתאם לקובץ ההרשאות האמור שהתקבל.

לאור בקשת הביקורת לקבל הסברים ובדיקת הרשאות ספציפיות עם עובדי מערכות מידע - נמצאו

הרשאות עודפות שתוקנו על ידי מערכות מידע עוד במהלך הביקורת (טרם שליחת טיוטת דוח

למב וקרים).

הציון בתגובה כי ההרשאות תוקנו "טרום קבלת דוח הביקורת" אינה מעידה כי ההרשאות היו

תקינות במועד תחילת הביקורת ובמועד העברת קובץ ההרשאות ממערכות המידע לביקורת.

הביקורת כמובן מברכת על ביצוע בחינה של ההרשאות במהלך הביקורת ותיקון הרשאות עודפות

שהוצגו על ידי הביקורת, עוד לפני משלוח טיוטת דוח ביקורת. מדובר במהות ויעוד הביקורת

לשיפור תהליכים.

336