עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

דוגמה מס. 1 : גורם - 750 יכולה לאשר כל הזמנה ללא מגבלת חריגה מתקציב. להלן צילום מסך ממערכת הרכש:

: 50% מהתקציב

10.4 . להלן פירוט הרשאה אחת לעובד בעל אפשרות לבצע חריגה של

אחוז חריגה מתקציב

תפקיד

משתמש

גורם

50

מנהל שירות מערכות מידע

36557031

117

: 15% מהתקציב

10.5 . להלן פירוט 18 הרשאות לעובדים בעלי אפשרות לבצע חריגה של

אחוז חריגה מתקציב

תפקיד

משתמש

גורם

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

לצפיה מחשב מחשב לצפיה

22290068 203855382 203855382 203855382 24118606 25761487 39541255 39541255 56181233 66244716 206860389 206860389 304137979 22869770 22869770 22869770 307242883 319186425

118 297

97

118

מנהלת AQ מנהל מערכת

95 98

מחשב לצפיה לצפיה מחשב מחשב לצפיה מחשב מחשב לצפיה לצפיה

109 118 214 104 297 118 101 297 118 614 103 97

מנהלת תשתית אפליקטיב

מנהל יישומים

: 10% מהתקציב

10.6 . להלן פירוט 17 הרשאות לעובדים בעלי אפשרות לבצע חריגה של

אחוז חריגה מתקציב

תפקיד

משתמש

גורם

10 10 10 10 10

22288559 22746770 22865513 22865513 28929313

39

ספורט גזברות

163

14 20 20

גזברות - אישור חשבונות גזברות - אישור חשבונות

335