עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

הרשאות לחריגה תקציבית

10 .

10.1 . במערכת האוטומציה קיימת אפשרות לקבוע את אחוז החריגה מהתקציב האפשרי לכל

משתמש בעת הזמנה.

הערו ת הביקורת

10.2 . נמצאו 42 מקרים בהם ניתנו הרשאות לעובדים לחרוג מהתקציב שאושר לאגף.

6 עובדים– חריגה של 99% (לאמור ללא מגבלת תקציבית).

1 עובד– חריגה של .50%

18 עובדים– חריגה של .15%

17 עובדים– חריגה של .10%

10.3 . להלן פירוט 6 הרשאות לעובדים בעלי אפשרות לבצע חריגה של 99% מהתקציב –

כלומר ללא מגבלה תקציבית כלל:

אחוז חריגה מתקציב

תפקיד

משתמש

גורם

99 99 99 99 99 99

רלשית מנהל תאגידים

22757728 27251214 34192609 304884984 307721357 321181208

750

תקציב רגיל

3

עמותת הספורט

752

תקציב רגיל

3

חשבת אגף חינוך

151 162

מנהלת לשכת סגן ראש העיר

לשם המחשה:

דוגמה מס. 1 : גורם - 752 עובדת מעמותת הספורט - יכולה לאשר כל הזמנה ללא מגבלת

חריגה מתקציב. להלן צילום מסך ממערכת הרכש:

334