עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

9 . אפשרות לאישור הזמנות "ועדת רכש ובלאי (ועדת קניות לשעבר)" למרות שאין בפועל הרשאה

9.1 . בנוהל "תהליך רכש טובין" נקבע כי בהזמנת רכש טובין בנוהל הצעות מחיר , רכישות

מעל ₪ 15,000 ורכישות מעל ₪ 30,000 בהזמנות ישירות , יועברו לאישור מנהל אגף

וגזברות ולאחר מכן תעבור ההזמנה לאישור ועדת הרכש.

9.2 . ו עדת רכש הינה ועדה המורכבת ממנכ"ל העירייה, גזבר העירייה ומנהל הרכש ו/או מי

מטעמם. ועדת הרכש עוסקת בהתקשרויות בפטור סכום ממכרז ובסוגיות ברכש טובין,

ניתן לזמן לוועדה את נציגי האגף המבקש בהתאם לשיקול דעת הוועדה.

9.3 . במערכת האוטומציה קיימת הגדרה של משתמשים אשר יש להם הרשאה לאי שור ועדת

רכש (קניות):

– "1" קיימת הרשאה לאישור הזמנות בוועדת רכש(קניות)

- "2" אין הרשאה לאישור הזמנות בוועדת רכש (קניות).

הערו ת הביקורת

9.4 . נמסר לביקורת על ידי סגן מנהל אגף רכש כי הוא והקניין הראשי יכולים לאשר הזמנות

בסטאטוס "ועדת קניות".

9.5 . לא קיימת במערכת אינדיקציה ודוח לאיזה בעלי תפקידים קיימת הרשאה לאשר הזמנות

"בו ועדת רכש".

333