עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

תגובת סגן מנהל אגף רכש לוגיסטיקה והתקשרויות:

"הערה נכונה. רק עובדי גזברות מורשים יכולים לאשר הזמנות לוועדת רכש. יש לבטל הרשאות

אלה לעובדים לא רלוונטיים."

תגובת מנהל מחלקת יישומי ליבה ופרויקטים מתאריך :18.3.24

"עובד – 4 נמצאה הרשאה לא תקינה לאישור לוועדה – טופלה.

עובד –7 נמצאה הרשאה לא תקינה לאישור לוועדה – טופלה.

עובד – 9 לא נמצא ה הרשאה לא תקינה לאישור לוועדה – תקין.

עובד –13 לא קיים עבורו גורם 330 ולא נמצאה הרשאה לא תקינה – תקין.

עובד –15 סיימה את עבודתה בעירייה, נמחקה מהמערכת טרום קבלת הביקורת - תקין.

עובד – 8 מתכנתת באוטומציה – לא פותחת הזמנות – תקין.

עובד –18 שני הגורמים שלה בוטלו טרם קבלת הביקורת – תקין.

כל שאר העובדים ברשימה (סעיף 8.9 ) הינם עובדי גזברות."

התייחסות הביקורת לתגובה

הביקורת קיבלה בתחילת הביקורת קובץ הרשאות ממערכת המידע. במהלך הביקורת צוות

הביקורת שאל וביקש הסברים לחריגים זאת בהתאם לקובץ ההרשאות האמור שהתקבל.

לאור בקשת הביקורת לקבל הסברים ובדיקת הרשאות ספציפיות עם עובדי מערכות מידע -

נמצאו הרשאות עודפות שתוקנו על ידי אגף מערכות מידע עוד במהלך הביקורת (טרם שליחת

טיוטת דוח למבוקרים).

ההערה בתגובה כי ההרשאות תוקנו "טרום קבלת דוח הביקורת" אינה מעידה כי ההרשאות

היו תקינות במועד תחילת הביקורת ובמועד העברת קובץ ההרשאות ממערכות המידע

לביקורת.

הביקורת כמובן מברכת על ביצוע בחינה של ההרשאות במהלך הביקורת ותיקון הרשאות

עודפות שהוצגו על ידי הביקורת, עוד לפני משלוח טיוטת דוח ביקורת. מדובר ב מהות ויעוד

הביקורת לשיפור תהליכים ותיקון הליקויים.

332