עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

ועדת הרכש עוסקת בהתקשרויות בפטור סכום ממכרז ובסוגיות ברכש טובין, ניתן לזמן

8.4 .

לוועדה את נציגי האגף המבקש בהתאם לשיקול דעת הוועדה.

8.5 . במערכת האוטומציה קיימת הגדרה של משתמשים אשר יש להם הרשאה לאישור ועדת

רכש (קניות):

– "1" קיימת הרשאה לאישור הזמנות בוועדת רכש (קניות)

- "2" אין הרשאה לאישור הזמנות בוועדת רכש (קניות).

הערו ת הביקורת

8.6 . בהתאם לסוג ההזמנה וכקבוע בנוהל, הזמנות רכש מעל ₪ 15,000 בנוהל הצעות מחיר

והזמנות רכש מעל ₪ 30,000 ברכישה מתוך חוזה - עוברת באופן אוטומטי וממוחשב

לסטאטוס 118 "ועדת רכש".

8.7 . הנ"ל מחייב אישור וחתימה במערכת הרכש על ידי גורם בעל הרשאה לאישור סטאטוס

118 "ועדת רכש".

8.8 . במערכת הרכש עובדים אשר יכולים לאשר הזמנות לעלות לסטאטוס "ועדת רכש" (יש

שדה י יעודי במערכת בשם " מאשר לוועדת קניות") – למרות ש חלקם אינם עובדי

מחלקת הגזברות.

להלן פירוט ההרשאות במערכת, כדלקמן:

8.9 .

תיאור מאשר לוועדת קניות

מאשר לוועדת קניות

תיאור משתמש על

משתמש על

אחוז חריגה מתקציב

תפקיד

משתמש

עובד גורם

כן כן כן כן כן כן כן כן כן כן כן כן כן כן כן כן כן כן כן כן כן

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

כן כן כן כן כן כן כן כן כן כן כן כן כן כן כן כן כן כן לא לא לא לא לא לא

1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

אישורי רכש

13496971 13496971 22290068 22709026 22709026 23511033 23540487 23540487 25180175 27916428 38242277 57279069 65920415 65920415 66435678 66435678 69950533 69950533 205430135 212282081 212282081 305263162 308452754 312838733 337875876 337875876

37

1

גזברית – אישורים מנהלת תקציב רגיל

6

330

2

מנהלת מחלקת התקשרויות

23 11 30 30 28

3

ספר 1

תקציב רגיל

4

מנהלת תקציב רגיל

5

מחשב

תקציב רגיל

330

6 7 8 9

יד לבנים

10 30

מנהלת תקציב רגיל

מנהלת מייקרס

135

ספר 1

11 23 61 47 30 28 11 23 23

10

תבר

חשבוניות רגילות חשבוניות רגילות מנהלת תקציב רגיל

11

12

מחשב

ע' מנהלת תקציב רגיל

330

13

ספר 1

14

מחלקת התקשרויות תשלומים

מנהלת מחלקת התקשרויות תשלומים

15 16 17

מנהלת תקציב רגיל כלכלנית אישורים

330 330

כן כן

תבר

23 11

18

ספר 1

331