עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

1.8 . להלן פירוט כמות ההזמנות לפי סוג הזמנה בשנת :2022

כמות הזמנות

סוג הזמנה

869

טובין

1,394 2,775 7,943

טובין מדרישה טובין מול חוזה

עבודה

130

עבודה מדרישה עבודה מול חוזה

6,657

19,768

סה"כ

2 . רגולציה ומטרת הביקורת

2.1 . בחינת תהליך הרכש והאספקה של הטובין, החל משלב ייזום הרכש ועד אישור התשלום,

בהתאם להוראות הרגולציה החלות על העירייה ונהלי העבודה הפנימיים, בין היתר:

2.1.1 . חוק חובת מכרזים, תשנ"ב- 1992

2.1.2 . תקנות חובת מכרזים, תשנ"ג- 1993

2.1.3 . נוהלי הרכש של העירייה.

2.2 . סקירת תהליך הרכש ואספקת הטובין בעירייה, עמידה ברגולציה, בקרה ומעקב בהליך

"רכש ישיר".

3 . מתודולוגיה

3.1 . במסגרת הביקורת נבדקו ונבחנו הנושאים הבאים:

▪

קיומם של נהלי עבודה ותכניות עבודה.

▪

מבנה ארגוני ותקינה.

▪

התאמת הפעילות להוראות החוק.

3.2 . הביקורת כללה מפגשים ושיחות , בין היתר, עם נושאי המשרה הבאים:

▪

סגן מנהל אגף רכש לוגיסטיקה והתקשרויות

▪ מנהל מחלקת יישומי ליבה ופרויקטים – אגף מערכות מידע ומיחשוב

▪

עובדת אגף מערכות מידע ומיחשוב.

314