עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

3.3 . הביקורת ביצעה ניתוח ממוכן של רשומות והצלבת נתונים מבסיסי הנתונים השונים

במערכות המידע הקיימות.

3.4 . הביקורת ביצעה סקר בנושא רכש ואספקת טובין בין עובדי העירייה , לצורך ביצוע עבודתה.

3.5 . הביקורת נערכה במחצית השנייה של שנת .2023

הדוח מחולק לשני פרקים. פרק א' - "הרשאות משתמשים" - ריכוז המלצות הביקורת לפרק

בסעיף 13 . פרק ב' - "מערך הזמנות הטובין" – בפרק זה ה המלצות הביקורת בכל סעיף.

הביקורת התבססה על בדיקות מדגמיות ואין הכרח שתחשוף כל ליקוי אם קיים.

תגובות סגן מנהל אגף רכש לוגיסטיקה והתקשרויות ותגובות מנהל מחלקת יישומי ליבה ופרויקטים שולבו בסעיפי הדוח השונים.

הביקורת מודה על שיתוף הפעולה.

315