עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת- גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות פעילות המחלקה לאיכות הסביבה

תגובת מנהלת המחלקה לאיכות הסביבה:

סעיף " - 10.2.5.4 נבצע הקפדה יתרה על עניין המועד בהצעות המחיר, יוטמעו כל סעיפי הביקורת.

כבר במהלך הביקורת בוצעו ההתאמות הנדרשות בכל הליך הרכש."

סעיף " - 10.2.5.5 חלק מהפעולות משתייכות למערכת החינוך- שנת לימודים ולא שנה קלנדרית.

אני נוהגת להתחיל כמה חודשים מראש לעבוד על הגשה של ריכוז הצעות מחיר, לעיתים חלק

מהתכניות יורדות מהפרק ולעיתים מחליטים על המשכיות. ולכן יש פער תקופתי בין ההצעות. אבל

תבוצע הקפדה גם ברכיב הנ"ל. "

10.2.6 ספק ה'

במסגרת פעילות שבוע מדע וסביבה בשנת 2023 , התקשרה המחלקה עם תיאטרון – ספק ה'.

טרם הבחירה בתיאטרון, קיבלה המחלקה הצעות מחיר משני ספקים שונים עבור 2 סבבים של הצגה,

להלן סכומיהן:

מס"ד שם הספק מחיר כולל מע"מ ) ₪( 1 ספק ה' 7,000 2 ספק י"ח 7,900

הביקורת בדקה את ההזמנה במערכת האוטומציה. להלן טבלה המציגה את פרטי ההזמנה

והחשבונית :

סכום כולל מע"מ ) ₪(

תיאור

תאריך חשבונית

מס' חשבונית

תאריך הזמנה

מס' הזמנה 74593

7,000

במסגרת הפעילות שבוע מדע וסביבה- הצעה זוכה היא תיאטרון ספק ה'.

17.5.2023

14977

2.5.2023

הערת הביקורת

10.2.6.1 הפנייה למציעים נעשתה באופן טלפוני ולא נשלחה בכתב, כנדרש בנוהל העירוני.

תגובת מנהלת המחלקה לאיכות הסביבה:

להערות " -10.2.6 יוטמעו כל סעיפי הביקורת להליך התמחרות רק דרך המייל."

57