עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת- גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות פעילות המחלקה לאיכות הסביבה

הזמנה :77244

10.2.4.16 ההזמנה נערכה ביום 21.6.2023 לכאורה עבור 2 סיורים בתאריכים 26 ו- 29 ליוני ,2023

כל סיור עבור 120 משתתפים.

10.2.4.17 עוד עולה כי ההזמנה מומשה עבור 2 חשבוניות אשר אחת מהן מתאריך -15.11.2022

כחצי שנה לפני ההזמנה.

10.2.4.18 נמצא כי סכומי החשבוניות אינם תואמים לסכום ההזמנה כלל כאשר סך ההזמנה עומד

על ₪ 12,610 ואילו סכומי החשבוניות עומדים על ₪ 11,235 ו- .₪ 6,305 יצוין כי על גבי

הצעת המחיר מצוין כי העלות עבור כל אירוע עומדת על .₪ 6,305 עוד יוער כי במערכת

האוטומציה סכום חשבונית 224159185 עומד על ₪ 6,305 גם כן (ולא :)₪ 11,235

תגובת מנהלת המחלקה לאיכות הסביבה:

להערות " - 10.2.4.1-3 במרכז לחינוך סביבתי בחירייה, פועל בית קפה חברתי אחד, לא ניתן להזמין

כיבוד מספקים אחרים. ניתן להזמין כיבוד רק מבית הקפה החברתי הקיים במקום. "

סעיף " - 10.2.4.8-19 למנהלת המחלקה לאיכות הסביבה אין גישה לאוטומציה. כל החשבוניות/

הזמנות העבודה בנושא של ספק ג' נעשו על ידי סגן מנהל אגף שפ"ע. המחלקה לאיכות הסביבה

לא תוביל סיורים לימודים לעובדי עיריית רמת גן הכוללים כיבוד."

55