עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת- גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות פעילות המחלקה לאיכות הסביבה

10.2.4.6 נמצא כי סך החשבונית עומד על ₪ 6,300 כולל מע"מ, סכום הגבוה מסך ההזמנה אשר

עומד על ₪ 5,000 כולל מע"מ.

10.2.4.7 נמצא כי ההזמנה הופקה מהסעיף התקציבי "אחזקת גינות קהילתיות" שמספרו

-18700000752 סעיף תקציבי שאינו רלוונטי לכיבוד עבור סיור לימודי.

10.2.4.8 מכל האמור לעיל עולה כי תהליך הרכש התנהל באופן שאינו תקין ובניגוד ל נוהל הרכש

העירוני ול הליכי הרכש המקובלים . נעשה שימוש בהצעת מחיר שניתנה כשנה קודם לכן,

השירותים ניתנו טרם נערכה הזמנת עבודה מאוש רת וחתומה, כאשר הזמנת העבודה

נערכה בדיעבד ולאחר שכבר הופקה חשבונית מהספק.

הזמנה :70140

על גבי ההזמנה מצויין כי נועדה לאירוע חינוכי, אולם בכתב יד צויין כי מדובר ב"תושבים,

10.2.4.9

מתנדבים וגמלאים". נמצא כי ההזמנה הופקה מהסעיף התקציבי "אחזקת גינות

קהילתיות" שמספרו -18700000752 סעיף תקציבי שאינו רלוונטי לכיבוד עבור סיור

לימודי.

הזמנה :73273

10.2.4.10 הזמנת העבודה הופקה

בדיעבד ואחרי האירוע.

ההזמנה הופקה ביום

2.4.23 ב עוד שהאירוע

התרחש ביום .26.2.23

בעוד שהצעת המחיר

: 70 איש

מתייחסת לכיבוד עבור 30 אנשים, הזמנת העבודה מתייחסת לכיבוד עבור

10.2.4.11 בגין הזמנה זו נסרקו למערכת 4 חשבונות עסקה שונים, שניים בוטלו ושניים שולמו:

52