עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת- גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות פעילות המחלקה לאיכות הסביבה

תגובת מנהלת המחלקה לאיכות הסביבה:

סעיף " - 10.2.3.3 התשלום הועבר לאחר סיום ההדרכות. ריכוז הצעות מחיר הועברו לסגן מנהל אגף

שפ"ע. הנהלת אגף שפ"ע אישרה את הפעילות וידעה על כל ההליכים."

סעיף " - 10.2.3.4 אין למנהלת המחלקה לאיכות הסביבה הרשאות לעבוד על מערכת האוטומציה,

לכן סריקות שלא הוזנו למערכת יש לבדוק מול סגן מנהל אגף שפ"ע."

התייחסות הביקורת לתגובת המנהלת:

התגובה לא משנה את ממצאי הביקורת.

10.2.4 ספק ג'

המחלקה נוהגת לארגן סיורים וסדנאות מיחזור באתר חירייה במסגרתם ניתן כיבוד למשתתפים.

באתר חירייה בית קפה המופעל על ידי ספק ג' עימו העירייה התקשרה לאספקת כיבוד לאירועים

וסדנאות שנערכים על ידי המחלקה בחירייה.

הביקורת בדקה את נתוני הזמנות ספק ג' במערכת האוטומציה בשנים 2022-2023 . להלן טבלה

המציגה את ההזמנות והחשבוניות שנמצאו:

סכום החשבונית בש"ח

סכום ההזמנה כולל מע"מ ) ₪(

תיאור

תאריך חשבונית

מס' חשבונית

תאריך הזמנה

מס' הזמנה

6,305

*5,000

כיבוד לסיור לימודי - עובדי עיריית רמת גן כיבוד אירוע חירייה תושבים, מתנדבים בתאריך וגמלאים 26/02/202 כיבוד בתאריך 70 -26/02/2023 אנשים לאיכות בחירייה - 100 איש בתאריך 24/04/2022 (בית קפה הבית, לא ניתן להביא ספק אחר) לאירוע המחלקה הסביבה אירוע

25.1.2023

234016198

70138 2.2.2023

לא נסרקה חשבונית למערכת

2,910

26.2.2023

234039047

70140 2.2.2023

4

נסרקו

3,510

26.2.2023

234039047

73273 2.4.2023

חשבונות בסכומים שונים

5,115

5,115

16.3.2023

234055898

73275 2.4.2023

50