עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

לפריטים שהופיעו במחירונים 11/22 ו- - 3/23 ולא מופיעים במחירון 6/23

28 .

(גליו ן "ריהוט גני ילדים" - ריק)

28.1 . מחלקות העירייה יכולות לבצע רכש ישיר של פריטים תחת חוזים ומכרזים, בהתאם

לתקציב.

28.2 . הפריטים העיקריים של החוזים מפורסמים בספר חוזי טובין, ונשלח קישור מעודכן פעם

בחודשיים לכל המחלקות בעירייה.

הערת הביקורת

28.3 . הועברו לביקורת פירוט הפריטים מחודש 6/23 . מהביקורת עולה כי לא הופיעו מחירים

של פריטים רבים (גיליון גני ילדים) במחירון, לאחר שהפריטים הופיעו במחירונים

הקודמים של 11/22 ו- .3/23

תגובת סגן מנהל אגף רכש לוגיסטיקה והתקשרויות:

" המחירון פג תוקף בחודש 04/2023 ולכן לא מופיע יותר. הרכש עבר למכרז אחר."

29 . אותם פריטים נרכשים בסוגי הזמנות שונים ( 2 ,1 ו- 9 ) במערכת האוטומציה

29.1 . במערכת האוטומציה קיימים מספרי הזמנה לכל סוג הזמנה כדלקמן:

• מספר – 1 טובין מתוך דרישה (הצעות מחיר) • מספר – 2 טובין מתוך חוזה (ספר חוזי טובין) • מספר – 9 טובין מתוך חוזה

הערת הביקורת 29.2 . מהביקורת עולה כי נמצאו 134 מקרים בהם הוזמנו אותם פריטים אך תחת סוגי הזמנה

שונים.

המלצת הביקורת

29.3 . יש לבחון מדוע מוזמנים פריטים תחת סוגי הזמנה שונים.

תגובת סגן מנהל אגף רכש לוגיסטיקה והתקשרויות:

"הער ת הביקורת נכונה לגבי שימוש בסוגי הזמנה " 1 " אל מול " 9 ". נדרש להקפיד במקרים אלה.

366