עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

תגובת סגן מנהל אגף רכש לוגיסטיקה והתקשרויות לסעיפים 26 ,25 ,23 ,21 ו- :27

" ספר חוזים (מחירונים לפי הביקורת) שמפיץ אגף רכש בתדירות של כל חודשיים אינו מחליף את

מערכת האוטומציה, שם המחיר הוא הקובע. כך שמחיר במחירון יכול להיות נכון לפרסום המחירון

ואם הוא השתנה – משתקף במערכת האוטומציה. בעת פתיחת הזמנה ישירה, המחלקה שפותחת

אותה בדרך כלל שמה לב להפרשים ומעירה לאגף רכש ואז מבוצע תיקון ידני של ספר טובין. עדיין

קיימים שיפורים כגון עדכון תוקף או תאריך תפוגה."

27 . מק"טים זהים לשמות פריטים שונים בספר חוזי טובין

27.1 . לאחר ביצוע מכרז, מחלקת התקשרויות מקימה את החוזה במערכת האוטומציה,

והחוזה עובר למערכת טובין.

במקרה וכבר קיים במערכת מק"ט לפריטים במכרז, מוזן במערכת המחיר החדש

27.2 .

שנקבע.

27.3 . במקרה והפריטים חדשים, מתבצעת הקמה של מק"ט חדש ולאחר מכן מוזן המחיר

במערכת.

הערות הביקורת

27.4 . נמצאו בביקורת מק"טים זהים לשמות פריטים שונים :

מחירונים

6.23

3.23

11.22

תוקף עד

מחיר

תוקף עד

מחיר

תוקף עד

מחיר

שם פריט

מספר פריט

מזגן מיני מרכזי 35 9,494 EMD ELECTRA

23/01/24

8,529.32

09/09/23

9,494

09/09/23

103017437

מזגן תדיראן מיני מרכזי חד פאזי WIND 35P מזגן מיני מרכזי תלת פאזי T35EMD ELECTRA מזגן תדיראן מיני מרכזי חד פאזי WIND 40P מזגן מיני מרכזי EMD40 ELECTRA מזגן תדיראן מיני מרכזי תלת פאזי WIND 35/3P

23/01/24

8,008

23/01/24

9,090.63

09/09/23

9,662

09/09/23

9,662

103017440

23/01/24

8,535

23/01/24

8,714.65

09/09/23

10,194

09/09/23

10,194

103017453

23/01/24

8,182

364