עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

המלצו ת הביקורת

25.4 . יש לבדוק מדוע לא הוזנו תאריכי תוקף לפריטים.

25.5 . יש להוסיף התראה במערכת האוטומציה במקרים בהם לא ממולאת עמודת התוקף.

פריטים עם מחיר אפס בספר חוזי טובין

26 .

26.1 . לאחר ביצוע מכרז, מחלקת התקשרויות מקימה את החוזה במערכת האוטומציה,

והחוזה עובר למערכת טובין.

במקרה וכבר קיים במערכת מק"ט לפריטים במכרז, מוזן במערכת המחיר החדש

26.2 .

שנקבע.

26.3 . במקרה והפריטים חדשים, מתבצעת הקמה של מק"ט חדש ולאחר מכן מוזן המחיר

במערכת.

הערות הביקורת

26.4 . נמצאו בביקורת פריטים במחירונים שונים, אשר פורסמו בספר חוזי הטובין תחת המחיר

אפס:

מחירונים

6.23

3.23

11.22

תוקף עד

מחיר

תוקף עד

תוקף עד מחיר

מחיר

שם פריט

מספר פריט

החזר כספי לעירייה עבור מערך מזגן שפורק ופונה מהשטח כף הגשה מנירוסטה מקלף ירקות נירוסטה כוס נייר חם 230 סמ"ק 1000 כוסות בקרטון כוס שתיה קרה חד פעמי 180 מ"ל 3000 בקרטון צלחת גדולה חד פעמי 210 מ"מ לפחות 50 יחידות בחבילה צלחת קטנה חד פעמי 170 מ"מ לפחות 50 יחידות בחבילה

09/09/23 01/08/22 01/08/22

0.00 0.00 0.00

09/09/23 01/08/22 01/08/22

0.00 0.00 0.00

09/09/23 01/08/22 01/08/22

0.00 0.00 0.00

103017613 205011805 205011834

31/10/23

131.00

31/10/23

0.00

31/10/23

131.00

205020159

31/10/23

103.51

31/10/23

0.00

31/10/23

103.51

205020191

31/10/23

6.35

31/10/23

0.00

31/10/23

6.35

205020247

31/10/23

4.14

31/10/23

0.00

31/10/23

4.14

205020250

המלצו ת הביקורת

מומלץ לבחון מדוע פורסמו מחירי אפס במחירונים.

26.5 .

מומלץ להכניס התראה במערכת במקרה בו לא מוזן סכום או מוזן סכום אפס.

26.6 .

363