עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

עדכון ספר חוזי טובין

23 .

23.1 . לאחר ביצוע מכרז, החוזה מוקם במערכת על ידי מנהלת תחום חוזים והקניינים מקימים

את הפריטים במערכת האוטומציה ומעדכנים את המחירים לכל פריט לפי המכרז.

23.2 . פעם בשנה מתבצעת הצמדה של הטובין למדד המתאים ומתבצע עדכון של המחירים

במערכת האוטומציה.

הערות הביקורת

23.3 . נמצאו מקרים בהם מחירי הטובין אשר פורסמו בספר חוזי הטובין כמחירי הרכישה - לא

תאמו למחירים בהם הספקים חייבו את העירייה בפועל שהיו לאחר הצמדות למדד.

23.4 . נמסר לביקורת על ידי סגן מנהל אגף רכש כי עדכון ספר הטובין בהצמדה למדד לא

נעשה באופן אוטומטי אלא באופן יזום על ידי עובדת האגף והוא אינו מסונכרן עם ביצוע

ההצמדות של הספקים.

23.5 . להלן מספר דוגמאות:

23.6 . מקרה ראשון – הזמנה מספר 68384 כוסות שתייה קרה, המחיר שהופיע במחירונים

3/23 ,11/22 ו- 6/23 עמד על ₪ 103.51 ולא כלל הצמדה אשר בוצעה בחודש 1/23

ע"ס 17.49 ש"ח

23.7 . מקרה שני – הזמנה מספר 70356 מגבות נייר, המחיר שהופי ע במחירון 11/22 עמד

על 79 ש"ח ו לא כלל הצמדה בסך .₪ 22.9

23.8 . מקרה שלישי – הזמנה 71193 פירוק מזגן, המחיר שמופיע במחירון 11/22 עמד על

₪ 233 ו לא כלל הצמדה בסך .₪ 91

23.9 . מקרה רביעי – 73163 פירוק והתקנה למזגן, המחיר שמופיע במחירון 11/22 עמד על

₪ 1,388 ו לא כלל הצמדה בסך .₪ 89.83

23.10 . מקרה חמישי – 74483 תחנות עבודה, המחיר שמופיע במחירון 3/23 עמד על 6,751

₪ ו לא כלל הצמדה בסך ₪ 715.42 אשר בוצעה בחודש .2/23

המלצת הביקורת

23.11 . מומלץ לקבוע ביצוע עדכון חודשי קבוע של ספר חוזי הטובין.

תגובת סגן מנהל אגף רכש לוגיסטיקה והתקשרויות:

" ספר חוזים מתעדכן אחד לחודש או חוד שיים לפי החלטת מנהל האגף. קיימים אילוצים

משאביים לעדכון חודשי (כ"א)"

358