עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

הספקים בעת קבלת הזמנה (אם ספק הגון, תלוי לאיזה כיוון הטעות). בכך סיכוי שהטעות

תישאר הוא נמוך."

21 . תיעוד עדכוני מחירים במערכת האוטומציה

21.1 . לאחר ביצוע מכרז, החוזה מוקם במערכת על ידי מנהלת תחום חוזים, הקניינים מקימים

את הפריטים במערכת האוטומציה ומעדכנים את המחירים לכל פריט לפי המכרז.

21.2 . במכרז של עד 20 פריטים הזנת המחירים מבוצעת באופן ידני, מעל 20 פריטים מתקבל

מהספק אקסל במבנה אחיד שמוזרם למערכת האוטומציה.

21.3 . נמסר ל ביקורת על ידי סגן מנהל אגף רכש כי ההרשאה לשינוי המחירים פתוחה בפני

מנהל האגף, ה קניין, סגן מנהל מחלקת טובין ומנהלת הפרויקטים.

הערות הביקורת

21.4 . לא נמצא תיעוד במערכת האוטומציה למקרים פרטניים בהם בוצע עדכון מחירים של

פריטים והסיבות לביצוע העדכון.

21.5 . במקרים הפרטניים שהוזנו מחירים שגויים בפריטים (ראה פרק 20 ) לא ניתן לבצע מעקב

ובקרה כיצד התבצעה הטעות ועל ידי מי.

המלצו ת הביקורת

21.6 . יש להוסיף שדה להערות במערכת האוטומציה בו ניתן להכניס את סיבת שינוי המחיר

כולל אסמכתא.

21.7 . כל שינוי מחיר בפריט במערכת האוטומציה יחייב הזנת הסבר ונימוק של הקניין המבצע

בשדה הערה כולל אסמכתא.

תגובת סגן מנהל אגף רכש לוגיסטיקה והתקשרויות:

" כל שינוי מחירים גורף (למשל עדכון מחירים בשל הצמדה או הוספת פריטים חדשים) מתועד

במסמכים של החוזה.

מסכים עם הביקורת שבמקרים שבהם יש עדכון מחירים פרטני נכון להוסיף שדה שמתעד

את השינוי מחיר והסיבות לביצוע שינוי במחיר".

356