עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

חלק ב' – פרק "מערך הזמנות הטובין"

13 . הזמנות מסוג "שירות"/"עבודה" אשר מסומנים כפריט "טובין" 13.1

בנוהל "תהליך רכש טובין" נקבע כי " מספר קטלוגי "הינו מספר זיהוי של פריט טובין כפי

שמופיע בקטלוג העירייה .

הערות הביקורת

13.2 נמצאו בביקורת מאות מקרים בהם הוזמנו פריטי טובין בהזמנות מסוג "שירות/עבודה"

ולא בהזמנות טובין.

במקרים אלה מספר הפריט בהזמנה היה " ."99999999

13.3

13.4 להלן דוגמאות ל הזמנות טובין פיזי שהוזמנו כהזמנות שירות/עבודה עם מספר פריט

" 999999999 ", כדלקמן:

פרטי הזמנות

סכום בהזמנה

שם פריט בהזמנה

מספר פריט בהזמנה

תאריך הזמנה 04- ינו 04- ינו 09- ינו 09- ינו 09- ינו 12- ינו 13- ינו 13- ינו 19- ינו 25- ינו 27- ינו 03- פבר 06- פבר 07- פבר 07- פבר 09- פבר 14- פבר 14- פבר 16- פבר 16- פבר 16- פבר 21- פבר 21- פבר 22- פבר 24- פבר 24- פבר 24- פבר 27- פבר 28- פבר 28- פבר 28- פבר

שורה בהזמנה

מספר הזמנה 50323

1,264.00

יחידות- פלייר A5 פרוצס דו 50 יחידות- פוסטר A3 כרומו 2 * כבל מסך HDMI ל HDMI בא 80 *כבל מטיפוס בחתך 3*1.5 10 *מגשר RJ-45/RJ-45 CAT5E 100 תעודות A4 חד צדדי צבע 1000 מדבקות ויניל עד גודל 1000 מדבקות ויניל עד גודל 100 חליפות גשם לעובדי שפ" 100 יחידות מדבקה עד גודל 10 * שכפול מפתח רב בריח BL החלפת כרטיס למעבה ביחידת 2500 יחידות- קיפולית 9.7 3000 יחידות קיפולית .29.7 כבל מסך HDMI ל HDMI באורך 2 * כבל מסך HDMI ל HDMI בא 100 יחידות חוברת A4 דו"צ, 100 יחידות חוברת A4 דו"צ, 300 * כבל מטיפוס " 3*2.5 ממ 2 יחידות- רול אפ סלסה בפא כיכר פרדס- 5 יחידות של עץ 150 מדבקות עד גודל A4 200 יחידות פוסטר חצי גילי 150 יחידות פוסטר A3 תיקון ליקויים קיצור כבלי

999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999 999999999

1

104.00 129.00 459.00 304.00 243.00

1 50337 6 50525 4 50528 4 50560 1 50793 1 50835 2 50835 1 51101 1 51355 1 51483 1 51844 1 51856 1 51968 2 51968 1 52143 4 52396 3 52398 1 52548 2 52548 7 52573 1 52783 1 52825 1 52847 1 52953 1 52989 1 52992 1 53059 3 53173 4 53173 1 53194

1,912.00 1,912.00 7,371.00

137.00 290.00 819.00

6,084.00 2,738.00 3,159.00 2,083.00 1,800.00 1,507.00 1,507.00 2,211.00 55.00

505.00

18,720.00

463.00 695.00 104.00 104.00 122.00 122.00 695.00 95.00

50 יחידות- פוסטר A3 50 יחידות- פוסטר A3

50 יחידות פוסטרים A3 - איר 100 פליירים A5 - הצגה שליח 100 פליירים A5 - הצגה העני 200 יחידות- פוסטר חצי גיל

343