עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

10 . יש לבחון בעלי תפקידים אשר אינם מנהלי אגפים ובעלי הרשאה לאשר סופי בחתימה בודדת עד

לסכום של .₪ 5,000 ( סעיף )7.5

11 . יש ליצור אחידות בין כל מנהלי האגפים כמאשרים סופי בחתימה בודדת עד לסכום של 5,000

.₪ (סעיף )7.5

12 . יש לאשר הרשאות לאישור הזמנות בוועדת רכש (קניות) בהתאם לנקבע בנוהל. (סעיף )8

13 . יש לוודא שניתן לאשר הזמנות בסטטוס "ועדת קניות" רק כשקיימת הרשאה בפועל. (סעיף )9

14 . יש לוודא ש בעת הקמת דרישה המחיר המוזן למערכת כולל מע"מ וזהה לסכום הצעת המחיר

של ההזמנה. (סעיף )11

15 . יש לפתוח הרשאות במערכת לעובדי אגף הרכש על פי הגדרת תפקידם.

תגוב ה כללית לפרק א' של סגן מנהל אגף רכש לוגיסטיקה והתקשרויות:

" ככלל בשנה אחרונה נעשתה עבודה מקיפה על מיפוי וטיוב הרשאות קיימות . הפרויקט עדיין

בעיצומו ולכן יש לא מעט מידע לא עדכני."

342