עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

תגובת מנהל מחלקת יישומי ליבה ופרויקטים מתאריך :18.3.24

" כיום יש 18 משתמשי על פעילים – רשימה שאושרה ע"י הגזברות. הרשימה עודכנה טרם

קבלת מכתב הביקורת.

נבנה מנגנון להסרת עובדים שעזבו את העירייה. "

הרשאה לאישור הזמנות רכש עד ₪ 5,000

7.4 .

7.4.1 . בנוהל "תהליך רכש טובין" נקבע כי הזמנת רכש טובין עד לסכום של ₪ 5,000 תעבור

לאישור על פי החלטת הגזברות ותאושר.

7.4.2 . נמסר לביקורת על ידי סגן מנהל אגף רכש לוגיסטיקה והתקשרויות, כי בהתאם להחלטת

הגזברית, חלק ממנהלי האגפים בעירייה שאושרו רשאים לאשר הזמנת רכש טובין סופי

עד ל סכום של עד .₪ 5,000

הערו ת הביקורת

7.4.3 . הביקורת מציינת כי תהליך אישור הזמנות רכש עד לסך ₪ 5,000 אינו תואם לפרוטוקול

זכויות חתימה של העירייה.

7.4.4 . נמצא מקרה בו לעובד אחד קיימת הרשאה בודדת לאשר הזמנות רכש בחתימה בודדת

. 5,000 ש"ח

עד לסך

חשב ביטחון (גורם מאשר :)550

329