עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

תגובת מנהל מחלקת יישומי ליבה ופרויקטים מתאריך :18.3.24

" שני המקרים טופלו."

ה רשאות "משתמשי על" 7.3.1 .

7.3 .

במערכת האוטומציה קיימת הרשאה ל"משתמש על". הגדרה כאמור קובעת כי

חסימות והגבלות מובנו ת במערכת בנושא של חריגות תקציביות לא חלות עליו.

המשמעות היא ש"משתמש על" יכול לאשר הזמנת רכש גם אם קיימת חריגה

7.3.2 .

מתקציב.

דוגמא לחסימה אפשרית במערכת הינה חסימת אישור חשבונית בסכום גבוה

7.3.3 .

מסכום הזמנה ואפשרות לביצוע הזמנות חריגות מהתקציב.

הערו ת הביקורת

הביקורת מעירה כי נמצאו 80 הרשאות ל- 60 עובדים המוגדרים כ"משתמש על".

7.3.4 .

הביקורת מעירה כי אין בקרה שעובדים שעזבו את העירייה הוסרו מההרשאות של

7.3.5 .

המערכת.

328