עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

7.1.3 . ל שם המחשה: להלן צילום מסך לדוגמה ממערכת הרכש ל משתמשת מספר 52 ממחלקת

משק ותחזוקה. העובדת יכולה לפתוח דרישה להזמנה בכל סכום, לאשר אותה וכן לאשר כל

הזמנה לבדה בחתימה בודדת (בתנאי שהיא פתחה את ההזמנה):

תגובת מנהל מחלקת יישומי ליבה ופרויקטים מתאריך :18.3.24

" טופל בעקבות הביקורת. העובד בסטטוס 30 לא יכול להקים הזמנות בסטטוס 550 יכול לאשר

. 5000 שח עובדת משק ותחזוקה (גורם 52 ) שיכלה להקים הזמנה מדרישה לאשרה

הזמנות עד

סופית ללא מגבלת סכום - הגורם טופל – לא יכולה לאשר סופית הזמנות כלל."

אישור הזמנות רכש עד לסך ₪ 5,000

7.2 .

7.2.1 . לחלק מבעלי התפקידים יכולת לאשר בחתימה של מנהל אגף (לאחר חתימה של

מזכירתו/חשב האגף) הזמנות עד לסך .₪ 5,000

הערו ת הביקורת

7.2.2 . נמצאו 2 הרשאות עובדים אשר יכולים ל אשר בחתימה בודדת הזמנות עד לסכומים

שונים במערכת, בניגוד לנקבע בנוהל.

7.2.3 . דוגמא ראשונה - מנהלת מחלקת לוגיסטיקה ו התקשרויות באגף הכספים ( גורם מאשר

)23 יכולה לאשר הזמנה כדלקמן:

• הזמנה מדרישה ללא צורך באישור נוסף עד לסכום של ₪ 15,000

• הזמנה ישירה ללא צורך באישור נוסף עד לסכום של .₪ 30,000

• הזמנת עבודה ללא צורך באישור נוסף עד לסכום של .₪ 10,000

326