עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

6 . פרוטוקול זכויות חתימה

6.2 . בנוהל "תהליך רכש טובין" נקבע כי במידה והפריטים לא נמצאים במלאי תהפוך

הדרישה להזמנת רכש טובין ותעבור לאישור במסלולים אופציונליים של רכש : הזמנה

בסכום של עד ₪ 5,000 בהתאם להחלטת הגזברות, תעבור לאישור מנהל האגף

) סטטוס 108 ( היוזם ולאחר מכן כל ההזמנות המאושרות יועברו לסטטוס 130 הזמנה

מאושרת.

6.3 . על פי הנוהל, הזמנה ישירה עד לסכום של ₪ 5,000 מאושרת על ידי מנהלי אגפים

שאושרו על ידי הגזברות.

הערת הביקורת 6.4 . הוצג לביקורת פרוטוקול זכויות החתימה של העירייה:

323