עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

5.8 . להלן פירוט 9 עובדים עם 3 מספרי גורמי משתמש שונים לכל עובד במערכת

האוטומציה והרכש , כדלקמן:

תיאור משתמש על

תפקיד

משתמש

עובד גורם

לא לא לא

מחשב מחשב לצפיה

203855382 203855382 203855382 23540487 23540487 23540487 25180175 25180175 25180175 28929313 28929313 28929313 65920415 65920415 65920415 305263162 305263162 305263162 205430135 205430135 205430135 300078979 300078979 300078979 22869770 22869770 22869770

297

97

1

118

כן

מנהלת תקציב רגיל מנהלת תקציב רגיל

30 29 28

לא

2

כן

מחשב

**

לא

מזכירת משפטים

202 330 620

כן

תקציב רגיל

3

לא לא לא

מדיה

**

ספקים

48 20 94 11 23

גזברות - אישור חשבונות

4

כן כן כן כן כן כן כן כן כן

פקידת דיווח 1

ספר 1

תבר

5

ע' חשבת תשתיות

247

הנהח"ש

21

6

מנהלת מח' התקשרויות תשלו

23 94

פקידת דיווח 1

**

ע' מנהלת תקציב רגיל מנהלת תקציב רגיל - מ

330 329

7

לא

לשכת ר"ע

26 71 72 73

כן

מאשרת אגף גזברות מאשרת תקציב רגיל

לא לא לא לא לא

8

מחשב מחשב לצפיה

297

97

9

118

5.9 . נמצאו 33 עובדים עם 2 מספרי גורמי משתמש שונים לכל עובד במערכת האוטומציה

והרכש , כדלקמן:

תיאור משתמש על

תפקיד

משתמש

עובד גורם

לא לא לא לא

ע' סמנכ"ל

21614524 21614524 22025506 22025506 22290068 22290068 22709026 22709026 22865513 22865513 23511033 23511033

56 57

1

לצפיה

מנהל מחסן מנהל מחסן

149

2

55

כן

מנהלת תקציב רגיל

330 118

3

לא

לצפיה

כן כן כן כן כן

מנהלת מח' התקשרויות

23 11 14 20

4

ספר 1 גזברות

5

גזברות - אישור חשבונות

חשב בטחון תקציב רגיל

550

6

לא

30

319