עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

חלק א' – פרק "הרשאות משתמשים"

5 . עובדים עם מספר הרשאות שונות למערכת האוטומציה ומערכת הרכש

5.1 . במערכת האוטומציה כל עובד מקבל מספר "משתמש" ומספר " גורם מאשר" הכולל

את ההרשאות המאושרות לו במערכת האוטומציה לביצוע פעולות בכלל ובתחום הרכש

בפרט.

5.2 . בכל מספר " גורם משתמש" מוגדרים הרשאות שונות כגון אחוז החריגה המותר

מהתקציב, האם המשתמש הוא " משתמש על" שלא חלים עליו ההגבלות והחסימות

הקיימות במערכת בנושא חריגות תקציביות.

הערו ת הביקורת

5.3 . לאור העובדה, שרכש רב בעירייה מבוצע באמצעות "רכש ישיר" ללא מעורבות של אגף

הרכש/קניין, קיימת הסתמכות מהותית על הרשאות מחשוביות של עובדי העירייה

למערכת הרכש באוטומציה.

5.4 . נמצאו 44 עובדים שיש להם מספר הרשאות מחשוביות שונות לאותה מערכת

אוטומציה ומערכת הרכש ( 2 עובדים עם 4 הרשאות שונות למערכת הרכש, 9 עובדים

עם 3 הרשאות ו- 33 עובדים עם 2 הרשאות שונות למערכת הרכש).

5.5 . במקרים רבים, כל "הרשאה" של אותו בעל תפקיד כוללת הרשאות שונות ומדרגים

שונים של אישור רכש, באותה מערכת הרכש.

להלן פירוט 2 עובדות עם 4 מספרי גורמי משתמש שונים , כדלקמן:

5.6 .

תיאור משתמש על

תפקיד

משתמש

גורם

ע ובד

גזברית

13496971 13496971 13496971 13496971 69950533 69950533 69950533 69950533

5

כן כן כן כן

מאשרת אגף גזברות

71 37

1

אישורי רכש

גזברית - אישורים מנהלת תקציב רגיל מנהלת תקציב רגיל מנהלת תקציב רגיל

6

328

לא

29 30 28

2

כן כן

מחשב

5.7 . ניתן לראות בטבלה כי במספר גורם מאשר ,29 העובדת איננה "משתמש על" ולכן חלים

עליה הגבלות וחסימות. לעומת זאת במספרי גורמי מאשר 30, 328 ,28 של אותה

העובדת לאותה מערכת רכש, היא מוגדרת כ" משתמשת על".

318