עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות תהליך הרכש והספקת הטובין בעירייה

והמחירים הקבועים לכל פריט בספר החוזים. הזמנת הרכש עוברת הליך

של סבב חתימות דיגיטליות בהתאם למדרג הרשאות לכל עובד/אגף כפי

שהוגדר במערכת האוטומציה.

1.1.10 . הזמנות רכש במסלול ישיר - לא עוברות דרך אגף רכש/קניין ( ההזמנה

מבוצעת ישירות מהאגף לספק) ולכן נקרא רכש ב" מסלול ישיר".

1.1.11 . לאחר שהספק שולח את הטובין לאגף המזמין – תעודת משלוח וחשבונית

ספק מוזנת למערכת האוטומציה ע"י עובד אגף הרכש.

1.1.12 . לאחר אישור החשבונית מהספק וקבלת הטובין - מבוצע תשלום לספק.

רכש באמצעות אגף הרכש

•

1.1.13 . רכש המחייב אישור של קניין.

1.1.14 . בדר"כ מחייב קבלת הצעות מחיר/מכרז יעודי.

1.1.15 . פריטים לא סטנדרטיים שלא מופיעים בספר הטובין, מוזמנים על ידי פנייה

לקניין ופתיחת דרישת רכש , קבלות הצעות מחיר/מכרז וכד'.

1.2 . להלן תרשים הזרימה המתאר מסלול אישור להזמנות עבודה מול חוזה:

310