עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

החזרים כספיים מקופות סוציאליות

שמבוצעות פעולות ובכלל זה פנייה לקופות הסוציא ליות במקרה של שגויים וחוסר

התאמות. קיימים שגויים רבים . לדוגמא: כאשר נשלחת בקשה להחזר, והקופה דוחה את

הבקשה מסיבות שונות, העירייה נדרשת לבצע בדיקה מדוע הדרישה נדחתה, ולבחון

אפשרות לפעול כדי לממש את זכותה לקבלת הכספים. דוגמא להמחשה: במקרים בהם

הקופה טוענת ב תגובתה כי סכום הדרישה להחזר גבוה מההפקדה המקורית, הדבר

מצביע על חוסר התאמה בין רישומי העירייה לבין רישומי הקופה. אולם אין בכך בכדי

לפגוע בזכותה של העירייה לקבל את הכספים שבדרישתה. על כן , על העירייה לבחון את

פערי הרישום בינה לקופה ולהסדירם כדי להביא לקבלת הסכום הנדרש במלואו.

7.9 . הוסבר לביקורת על ידי מנהל תחום קופ"ג כי במהלך שנת 2020 בוצע מהלך של התאמות

לגבי תנועות בלתי מתאימות בכרטסת הקופות המתייחס לשנים 2020- 2016 , אולם לא

קיים תהליך רציף ו מתמשך לטיפול בתנועות הממשק השלילי בשנים העוקבות.

7.10 . הוצגו לביקורת דוגמאות לדוחות מתוך מערכת "תהל" המתייחסים לתנועות בממשק

השלילי. בתנ ועות מצוי ן בין היתר סטטוס תנועות שנדחו על ידי הגופים המנהלים.

7.11 . אין בנמצא תיעוד לפעולות שבוצעו על מנת לקבל כספים שהעירייה דרשה, בממשק

שלילי, ונדחו על ידי הקופות (בירורים טלפוניים, שליחת דואר או מיילים) כמו גם להבין את

הסיבות לדחיית הבקשות של העירייה ו/או ביצוע תיקונים במערכת הכספים של העירייה.

7.12 . לא מבוצעים בירורים לגבי הסיבה לדחייה והאפשרות לתקן את הדרישה לצורך קבלת

ההחזרים הנדרשים.

7.13 . לא נערכים בירורים לגבי מקרים בהם הסכומים הועברו לעובד, לצורך בחינה האם ניתן

להיפרע ממנו בגין סכומים שהועברו לו ביתר.

7.14 . להלן הנתונים שהביקורת קיבלה מתוך מערכת מלם הכוללים את היקף הסכומים בש"ח

ש נדרשו על ידי העירייה במהלך שנת 2022 ומצבם נכון למועד הפקת הדוח:

סה"כ בש"ח

הבקשה להחזר תשלום בוצעה חלקית

בקשה להחזר תשלום נדחתה על ידי יצרן בש"ח

בקשה להחזר תשלום למעסיק בטיפול אצל יצרן בש"ח

בקשה להחזר תשלום ישירות למעסיק אושרה על ידי יצרן בש"ח

סטטוס תשלום

סוג שגיאה אין שגיאה

376,362

109,010

7,318

2,763

257,271

שגיאה במעמד הפקדת שכיר שוטף חובה לדווח על השכר ממנו הועברו תשלומים לקופה

26,613

25,054

1,559

296