עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

החזרים כספיים מקופות סוציאליות

6.6 . בין היתר, אין בנמצא הגדרה ברורה מי הגורם האחראי לשגר את הנתונים לגופים המנהלים

ומהי מתכונת הבקרה על שיגור הנתונים וקליטתם בצד הגופים המנהלים.

6.7 . לא מוגדרת חלוקת האחריות בין נציגי לשכת השירות מלם לבין עובדי העירייה. (בעירייה

גדולה אחרת , כלל השירותים בתחום שידור הקבצים, קבלת היזון חוזר וביצוע בקרה מבוצע

על ידי לשכת השירות).

6.8 . בעיון במסמכי המכרז בה זכתה חברת מלם למתן שירותי תוכנה לניהול השכר "מכרז 04-

2021 לאספקה ותחזוקה של מערכת שכר משאבי אנוש ונוכחו ת" לא נכללה דרישה לקבלת

שירותי סליקה פנסיונית , שילוב מערכת "תהל" במערכת מלם, והנושא אינו מוסדר.

6.9 . מבירורי הביקורת עולה כי אין בנמצא הסכם בין העירייה ללשכת השירות בנושא מסלקה

פנסיונית על כל שלל הפעולות שיש לבצע כמופרט לעיל.

6.10 . במכרז הפרוס על מעל 100 עמודים הכוללים התייחסויות פרטניות להיבטים שונים של

מערך השכר , התזכור היחיד לדרישו ת הקשורות למסלקה הפנסיונית מופיע ב נספח ד'

למפרט הטכני המצורף להסכם עם חברת מלם בסעיף 22 תחת נתוני עובד נרשם:

"נתוני ביטוחים ופיננסיים – קרן פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, אחוז כיסוי, היקף."

נציין כי מניסיו ן צוות הביקורת בעיריות אחרות השירות המתקבל מנציגי חברת תהל כולל,

בין היתר, בקרה אחר דרישות בממשק השלילי שנדחו בהיזון החוזר, ביצוע בירורים לגבי

הסי בות לדחייה , ביצוע ניסיונות להתאמת הנ תונים כדי לקבל את אישורי הקופות לביצוע

ההחזר, דיווח לגורם האחראי בעירייה על סטטוס הטיפול של תנועות אלו.

המלצת הביקורת

6.11 . מומלץ לבחון מול השירות המשפטי (מחלקת מכרזים, התקשרויות וחוזים) הסדרת

תכולת השירותים המתקבלים מחברת מלם במסגרת המסלקה הפנסיונית:

• עמידה בחובות העולים מחוזרי האוצר בנושא המסלקה הפנסיונית.

• הפקת קבצים במבנה המוגדר בתקנות ושיגורם לגופים המנהלים.

• קבלת קבצי איזון חוזר קליטתם במערכת .

• קיום מסכי בקרה המאפשרים הצגת הממשקים ונתוני ההיזון החוזר.

• בקרה על תנועות בממשק השלילי וההיזון החוזר בגינו .

• טיפול בתנועות שדווח לגביהן כי קיימת שגיאה, ביצוע בירורים מול הגופים וביצוע

פעולות מתקנות הנדרשות בדווח.

• תיעוד מלא לכל הפעולות במסגרת הבירורים והפעולות המתקנות.

293