עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2022

עיריית רמת- גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2022

היבטים במחלקת ביטוח

• " תחום – " תחומי העדכון במערכת ( ישיבות, שלבים, פרסומים, תעודות, כספים, ארכיב וכו');

• " כותרת 1 "/ "כותרת /"2 "כותרת 3 "/ "כותרת 4 – " סוג הפעולה המותרת בביצוע , כאשר עבור

כל ישות ותחום ייתכנו מספר הרשאות למספר סוגי פעולות ( עדכון, הוספה, מחיקה, צפייה,

ביטול וכו').

הערות הביקורת

7.2.1 . מבדיקת הביקורת עולה כי לכל עובדות המחלקה , לרבות מנהלת המחלקה, הרשאות

זהות ומלאות למערכת הביטוח . יצוין כי הרשאות אלו מאפשרות ביצוע כל סוג י הפעולות

בכל סוגי הביטוחים ובכל תחומי העדכון במערכת ובכלל זאת מחיק ת נתונים ואף

מחיקת תשלום .

המלצת הביקורת

7.2.2 . מומלץ כי תיערך בחינה של ההרשאות למערכת הביטוח שניתנו לעובדי המחלקה,

באופן בו כל עובד יהיה בעל הרשאה המתאימה לתפקידו.

תגובת מנהלת מחלקת ביטוח:

" תבוצע בחינת הרשאות."

40