עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2022

עיריית רמת- גן דוח מבקר העירייה לשנת 2022

נאותות פעולות עמותת "אגודת שוחרי מוזיאון האדם והחי"

בהתאם להוראות סעיף 9 לנוהל האסדרה, וכן לא צורפה חותמת הרשות המקומית על גבי

התקנון.

התקשרות עם העירייה (סעיף )10

4.5 .

4.5.1 . לבקשת הבי קורת, הומצא לידיה הסכם התקשרות חתום אשר מגדיר את זכאותה להירשם

כחוכרת הזכויות במקרקעין הידועים כחלקה 27 בגוש 6175 , במבנה המשמש כמוזיאון

המצוי בפארק הלאומי ברמת גן.

4.5.2 . יצוין, כי על אף בקשת הביקורת, מלבד ההסכם האמור, לא הומצא לידי הביקורת כל הסכם

חתום בין העירי יה לעמותה המגדיר את יחסי הגומלין ויחסי העבודה השוטפים בין הצדדים.

שימוש בכספי העמותה (סעיף )11

4.6 .

4.6.1 . מבדיקת הביקורת עולה, כי לעמותה חשבון בנק פעיל אחד בלבד, המנוהל באמצעות בנק

לאומי לישראל.

4.6.2 . מבדיקת הביקורת עלה כי ההמחאות של העמותה נשמרות בכספת ייעודית במשרדי

העמו תה. כן נמצא, כי כלל ההמחאות מסומנות בהגבלה "למוטב בלבד", וכי כלל ההמחאות

אינן חתומות על ידי מורשי חתימה ללא ציון המוטב וסכום התשלום.

4.6.3 . בעניין זה יצוין, כי לדברי הגורמים האמונים בעמותה, החל משנת 2021 צומצם משמעותית

השימוש בהמחאות בעמותה, וכיום, העמותה כלל אינ ה משתמשת בהמחאות לתשלום.

4.6.4 . מבדיקת הביקורת עלה כי החתימות על גבי המחאות של העמותה הן בהתאם להרשאות

העמותה.

4.6.5 . כי הוצאות ההנהלה והכלליות של העמותה לשנים 2021 - 2019 לא חרגו מתקרת שיעור

הוצאות ההנהלה והכלליות שנקבעו על ידי רשם העמותות כאמור.- תקין.

מכירת כרטיסים (סעיף )12

4.7 .

4.7.1 . נכון למועד הביקורת, במוזיאון ישנם 3 קופאים (כולל מנהלת הקופות), כמות העובדים

נקבעת בהתאם לעומסי העבודה ולתקופות בשנה. בד"כ בקופת המוזיאון נמצאת מנהלת

הקופות בלבד.

4.7.2 . מהביקורת עולה, כי מלבד הקופה היחידה האמורה, אין במוזיאון אפשרות לתגבר את קופת

מכירת הכרטיסים בזמני עומס, דבר העלול לגרום לעיכובים בכניסה בזמנים אלו. עם זאת

יצוין, כי בחודש 05/2022 עלה לאוויר אתר האינטרנט החדש של העמותה, ובחודש

07/2022 החל המוזיאון במכירת כרטיסים באמצעות אתר האינטרנט של המוזיאון.

ניהול הרשאות משתמשים (סעיף )13

4.8 .

4.8.1 . בהתאם להצהר ות החברה המספקת את מערכת הקופה הרושמת, הכניסה למערכת

מתאפשרת באמצעות מערכת הרשאות, כאשר פעילות הקופה מגובה בענן להפקה חוזרת

של נתונים, וכן קטלוג העסק מגובה בענן כולל את תמונות המוצרים ומידע על המוצרים.

313