פאהן קנה | שירותי ביקורת ובקרה לשלטון המקומי

משאבי אנוש להלן רשימת הנושאים שיבדקו על ידנו:

• קיום ונאותות של נהלי עבודה כתובים בנושא משאבי אנוש. • קיום ותיעוד הדרכות לעובדים בנושא הטרדה מינית, קוד אתי, חוקים רלוונטיים ועדכוני חקיקה. • נאותות תהליך גיוס עובדים חדשים – הגדרת גורם רלוונטי, תנאים מקדימים להעסקת עובד, תיעוד הליך בחירת עובד חדש, קביעת תנאי העסקה, מילוי טפסים נדרשים בעת קבלה לעבודה, ונאותות העברת נתוני שכר למחלקת השכר לצורך פתיחת עובד במערכת. • ניהול תיקים אישיים – שלמות המידע המופיע בתיקי העובדים, נאותות השמירה והגישה לתיקים/הסמכות. • נאותותמדיניותקביעתרמותשכר לפי תפקיד, השכלה וקריטריונים נוספים לקביעה והעלאת משכורות. • – קיום, שלמות ונאותות הנהלים בנושא הרכש. נהלים • – בדיקת יעילות הרכש וקיום הליכי תהליך הרכש תמחור ספקים, בדיקת מעורבות הרכש בשרשרת האספקה (איחורים בקבלת סחורה, בקרות איכות, אישור חשבוניות). • – הגדרת הגורמים המורשים לפעולות הרשאות גישה במערכות המידע הקשורות לתהליך הרכש, בדיקת טבלת הרשאות לאישור דרישת רכש. • – בדיקת הליך תכנון הרכש תכנית ותקציב רכש ושלימות תכנית ותקציב הרכש, בדיקת העברות תקציביות ובדיקת עמידה בתוכנית ותקציב הרכש שנקבע. רכש להלן רשימת הנושאים שיבדקו על ידנו:

• קיומה של תכנית לשימור עובדים, וביצוע פעולות אקטיביות לשימור עובדים.

• נאותות ביצוע הערכות עובדים תקופתיות ומעקב אחר ביצוען, ככלי לתיאום ציפיות בין העובד למעסיקו, שימור עובדים וקבלת החלטות על עדכוני שכר. • נאותות ביצוע ומעקב אחר הדרכות והשתלמויות להקניית ידע, מיומנויות וכלים לעובדים לצורך מילוי תפקידם, ולצורך עמידה בהוראות רגולטוריות. • נאותות תהליך הפיטורין בהתאם להוראות החוק, ביצוע שימוע, מתן הודעה מוקדמת לעובד, ושמירה על זכותו לייצוג הוגן.

• - בחינת קיומםשל הסכמים עם התקשרותעםספקים ספקים למעט ספקים מזדמנים, בחינת קבלת הצעות מחיר, פתיחת ספקים במערכת, הערכת ספקים, ועדת רכש, עמידה בתנאי סף וניגוד עניינים. • – מעקב אחר ספקים רדומים ספקים במערכת וחסימת ספקים לא פעילים במערכת, בדיקת בקרות הגדרת ספק יחיד במערכת, תהליך התקשרות עם ספק יחיד. • – בדיקת הליך ביצוע הזמנות רכש, הזמנות מספקים התאמת חשבוניות להזמנות, אישור דרישות רכש ואישור חשבוניות. • - בדיקת שביעות הרצון מהרכש ע"י הערכת ספקים סקר שביעות רצון. • מערכת מידע בתהליך.

11