עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

היבטים במינהלת התחדשות עירונית רמת-גן

הערו ת הביקורת

6.3 . הביקורת ערכה מדגם ב- 10 תיקי בניין לבחינת טופס "הגשת מסמכים" ואישור המסמכים

שהתקבלו על פי הנוהל.

6.4 . לא נמצא באופן גורף בכלל התיקים כי קיים טופס "הגשת מסמכים" כנדרש בנספח מס' .1

6.5 . לא נמצא באופן גורף בכלל המסמכים שהתקבלו ציון כי הם "נבדקו ואושרו ע"י מנהל

המינהלת/יועצת משפטית" .

6.6 . להלן ריכוז תוצאות המדגם:

ציון על המסמכים שהתקבלו כי הם "נבדקו ואושרו ע"י מנהל המינהלת/יועצת משפטית"

טופס הגשת מסמכים

כתובת

× × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × ×

כתובת א' כתובת ב' כתובת ג' כתובת ד' כתובת ה' כתובת ו' כתובת ז' כתובת ח' כתובת ט' כתובת י'

המלצות הביקורת:

6.7 . יש להקפיד על מילוי טופס "הגשת מסמכים" ואישורו כנדרש בנוהל.

6.8 . יש להקפיד כי על כל מסמך שנבדק ואושר יצוין כי הוא "נבדק ואושר ע"י מנהל

המינהלת/יועצת משפטית" כנדרש בנוהל.

תגובת המינהלת מתאריך 18.3.24

" כיום התהליך במינהלת בפועל שונה מהקבוע בנהלים של המינהלת.

הדרישות צומצמו על מנת להפחית חסמים ובירוקרטיה, כולל ביטול חלק מהטפסים הקבועים

בנספחי הנהלים.

הנהלים של המינהלת יעודכנו , ככל שידרש, בהתאם לתהליך המבוצע כיום."

446