עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

היבטים במינהלת התחדשות עירונית רמת-גן

פירוט הממצאים

5 . נהלים

5.1 . מדיניות ונוהלי עבודה כתובים נועדו להבטיח כי תהליכים יתבצעו כמתוכנן. מעבר להסדרת

תהליכי העבודה, נהלים כתובים חשובים כי הם מבטיחים את קיומם של מנגנוני בקרה, וכן

מגדירים את הסמכות והאחריות של כל בעל תפקיד בתחום.

הערו ת הביקורת

5.2 . הוצגו לביקורת נהלי הביקורת הבאים:

גרסה מתאריך

מספר הנוהל 01-01 01-02 01-03 02-01 02-02 03-01 04-01

שם הנוהל

1.11.21 1.11.21 1.11.21 1.11.21 1.11.21 1.11.21 1.11.21 23.6.20

נוהל הנהלים

פגישות וניהול פרטי כל (סיכום פגישה)

דיווחים

חברה וקהילה - מסמכים להגשה ובדיקתם

פתיחת תיק בניין

ניהול מעקב וקידום פרויקטים מידע מקדים ותהליכי תכנון

-

נוהל התחדשות עירונית

5.3 . הביקורת מציינת לחיוב כי הנהלים מפורטים וכוללים באופן בהיר את כל השלבים

הנדרשים. יחד עם זאת המסמכים אינם כוללים רכיבים הדרושים לנוהל:

1 . פורמט סטנדרטי לגיבוש נוהל – תאריך פרסום, גורם מאשר, תאריך תחולה.

2 . הגדרת גרסה של הנוהל - נמצאו בתוך הנוהל עדכוני שורות מתאריך מאוחר יותר

מתאריך הגרסה הרשום בפועל בכותרת הנוהל.

442