עיריית רמת-גן | דו"ח מבקר העירייה 2023

עיריית רמת- גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2023

נאותות פעילות המחלקה לאיכות הסביבה

10.3 ריכוז ממצאי בדיקת התקשרויות עם ספקים

להלן ריכוז הממצאים העולים מבדיקת מדגם הביקורת :

הערות הביקורת

10.3.1.1 מבדיקת הביקורת את מדגם ההתקשרויות המחלקתיות עם עשרה ספקים עולה תמונה

של התנהלות לכאורה בניגוד להוראות החוק, נהלי העירייה וכללי מנהל תקין (ראה סעיף

– 10.1 תקנות הליכי רכש ונוהל עירוני):

▪ פניות לספקים לקבלת הצעות מחיר ללא תיעוד הפנייה וניסוחה;

▪ התקשרות עם ספקים ללא הליכי התמחרות וללא חוזה התקשרות;

▪ התקשרות עם ספקים בלא שאושרה בגין ההתקשרות הזמנת רכש – כפועל יוצא חלק

מ ההזמנות הופקו בדיעבד – לאחר השלמת ההתקשרות וקבלת דרישת התשלום

מהספק;

▪ חיבור הצעות מחיר בנושאים שונים כדי להציג, לכאורה, בדיעבד מצג של השוואת

מחיר;

▪ הצגת סכומי ההצעות "הזוכות" במסמך השוואת ההצעות – ללא מע"מ כאשר

ההצעות האחרות מוצגות כולל מע"מ או להפך;

▪ בחלק מהמקרים התבקשו הספקים לבט ל חשבונות ולהפיק חשבונות חדשים כדי

שניתן יהיה לשלמם.

המלצות הביקורת

10.3.1.2 יש לפעול כנדרש ב הוראות החוק ו בהתאם ל נהלי הרכש וההתקשרויות העירוניים.

10.3.1.3 מומלץ כי תיערך בחינה בדבר מתכונת הטיפול בפניות ספקי המחלקה אשר ביצעו עבודה

או שירות ולא קיבלו בגינם תשלום, להסדרת הת שלום מיידית, בכפוף לייעוץ משפטי

במידת הצורך.

תגובת מנהלת המחלקה לאיכות הסביבה:

אעשה כל ביכולתי ללמוד וליישם את הערות הביקורת, לפעול על פי מניהל תקין בהתאם להוראות

החוק."

68